Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe natura osiągnęła 2 581 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 581 449 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 447 287 zł.
Zysk netto wyniósł 2 134 162 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 363 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 581 449 zł w 2023 roku.
• 702 491 zł w 2022 roku.
• 531 725 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 346 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 134 162 zł w 2023 roku.
• 278 166 zł w 2022 roku.
• 162 860 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe natura wynosi 13 642 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 385 360 zł a 29 878 266 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 908 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 642 973 zł w 2023 roku.
• 3 574 356 zł w 2022 roku.
• 2 912 805 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe natura wyniosła 4 515 929 zł.
a
ktywa trwałe to 1 137 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 378 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 515 929 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 513 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 515 929 zł w 2023 roku.
• 2 672 417 zł w 2022 roku.
• 2 556 060 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 83%.
Marża netto wyniosła 83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe natura wyniosły 2116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 515 929 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2116 zł w 2023 roku
• 14 600 zł w 2022 roku
• 13 549 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe natura wykazała przychody na poziomie 2 581 449 zł.
Organizacja zarobiła 2 152 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 134 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3046 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 274 zł w 2023 roku
• 13 112 zł w 2022 roku
• 12 565 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe natura wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.