"EWAX" EWA I JACEK DUNIEC SP. J. | KRS: 0000184113

Podsumowanie

aktywa

19,6 mln

przychód

20,8 mln

zysk

5,1 mln

wartość firmy

48,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

GROTA ROWECKIEGO, 116

Kod pocztowy

52-232

Rejestracja

2003-12-17

Rozpoczęcie działalności

2003-12-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ewax osiągnęła 20 796 676 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 796 676 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 685 570 zł.

Zysk netto wyniósł 5 111 106 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 168 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 796 676 zł w 2024 roku.
• 19 145 813 zł w 2023 roku.
• 18 190 457 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 562 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 111 106 zł w 2024 roku.
• 4 890 478 zł w 2023 roku.
• 3 898 157 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12618285.81

1173858.82

11086295.77

1218141.58

12835222.9

1602364.75

12542536.91

1913624.16

16975808.07

4170950.32

18190456.92

3898156.79

19145812.94

4890477.78

20796675.93

5111106.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ewax wynosi 5,13 mln zł.

EBITDA Ewax wynosi 5,7 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 558 296 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 132 250 zł w 2024 roku.
• 4 902 356 zł w 2023 roku.
• 3 904 414 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 563 878 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 701 683 zł w 2024 roku.
• 5 491 807 zł w 2023 roku.
• 4 516 835 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1224180.66

1754538.59

1261346.26

1793491.91

1631777.51

2160118.62

1940640.59

2637243.94

4184033.23

4780357.07

3904413.68

4516834.89

4902356.29

5491807.49

5132249.99

5701682.75

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ewax wynosi 48 704 940 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 396 065 zł a 76 779 011 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 543 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 704 940 zł w 2024 roku.
• 46 418 640 zł w 2023 roku.
• 42 226 690 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10795402.37

23903028.19

57575479.32

11259008.56

23522438.72

60048045.64

11710782.12

26677056.39

62457504.64

12096000.24

28112188.15

64512001.28

12510565.71

40511572.37

66723017.12

14507091.4

42226689.85

77371154.16

14092853.19

46418639.6

75161883.68

14396064.54

48704939.64

76779010.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ewax wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,71% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0272210240364075

0.0272384397685528

0.0272195786237717

0.0272183436900377

0.027169955894351

0.0271556917577982

0.0271460376679897

0.0271260552108288

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ewax wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000540856388397515

0.000344247819157317

0.0005592952365987

0.000432539120083675

0.000483807787531987

0.000449185899924487

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ewax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ewax wynosi 2,26 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 624 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,46 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 624 tys. zł a 6,46 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 141 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,26 mln zł w 2024 roku.
• 2,16 mln zł w 2023 roku.
• 2,07 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 624 tys. zł w 2024 roku.
• 574 tys. zł w 2023 roku.
• 546 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,46 mln zł w 2024 roku.
• 6,12 mln zł w 2023 roku.
• 5,91 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

183627.1

1272846.05

3456630.43

189201.94

1341982.03

3840698.22

244766.63

1470487.77

4236445.27

291096.09

1548490.36

4513549.39

509274.24

1791049.69

4760050.25

545713.71

2069129.02

5907597.16

574374.39

2155307.33

6120093.91

623900.28

2257945.07

6460893.83

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 957 921 zł.

Koszty operacyjne Ewax wyniosły 15 664 426 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -29 561 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 957 921 zł w 2024 roku
• 934 665 zł w 2023 roku
• 964 504 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1164849.1

1093507.11

1095665.55

931577.95

992557.13

964504.13

934665.14

957921.1

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ewax wyniosła 19 592 819 zł.

a

ktywa trwałe to 735 056 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 857 763 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 592 819 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 194 753 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 066 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 680 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 592 819 zł w 2024 roku.
• 19 063 531 zł w 2023 roku.
• 19 848 008 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14827298.21

15518076.97

15877587.77

17126012.83

17163715.51

19848008.15

19063530.9

19592818.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.1

0.09

0.08

0.11

0.1

0.13

0.12

0.11

0.12

0.15

0.24

0.25

0.2

0.21

0.26

0.27

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ewax wyniosły 398 066 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 592 819 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 398 066 zł w 2024 roku
• 273 060 zł w 2023 roku
• 505 220 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14827298.21

433428.38

0.03

15518076.97

506065.56

0.03

15877587.77

263211.61

0.02

17126012.83

998012.51

0.06

17163715.51

482961.23

0.03

19848008.15

505219.61

0.03

19063530.9

273059.98

0.01

19592818.58

398065.86

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ewax wykazała przychody na poziomie 20 796 676 zł.

Organizacja zarobiła 5 111 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 111 106 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Ewax wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91153

0.82388

0.90856

0.13549

0.7972

0.79656

0.68592

0.48297

0

0.91313

0.81125

0.91595

0.13997

0.81762

0.80206

0.67586

0.47176

0

0.92614

0.82412

0.91605

0.12566

0.80726

0.81536

0.70313

0.49144

0

0.9243

0.82332

0.91594

0.16297

0.82102

0.82045

0.66982

0.48074

0

0.94868

0.84011

0.90649

0.13238

0.90187

0.90407

0.82902

0.58484

0

0.94563

0.83318

0.91308

0.13018

0.89197

0.88544

0.77746

0.53595

0

0.95908

0.83404

0.90773

0.09699

0.9192

0.91562

0.83879

0.62581

0

0.96109

0.82882

0.89888

0.0982

0.92271

0.91458

0.84658

0.65876

0

Powiązania

L RENATA - prokurent

D PIOTR - wspólnik, reprezentacja

D JACEK - reprezentacja, wspólnik

S JOANNA - reprezentacja, wspólnik

D EWA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2003

D Ewa

Luty 1961

Osoba

wspólnik

17.12.2003

D Jacek

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

20.01.2010

D Piotr

Marzec 1990

Osoba

wspólnik

20.01.2010

11.01.2016

S Joanna

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

11.01.2016

S Joanna

Lipiec 1986

Osoba

prokurent

22.11.2011

L Renata

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

17.12.2003

D Ewa

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

17.12.2003

D Jacek

Lipiec 1961

Osoba

reprezentacja

20.01.2010

08.08.2014

S Joanna

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

08.08.2014

S Joanna

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

20.01.2010

D Piotr

Marzec 1990

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "EWAX" EWA I JACEK DUNIEC

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRIMPEX GRILLUJ I GOTUJ SP. K. PIOTRÓW	0000946574
2	YONGLI POLSKA SP. Z O.O.	0000254177
3	PROHACCP SP. Z O.O.	0000351322
4	KD HOME KRYSTYNKA DRABIK SP. K.	0001013660
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DREWMOR" WALDEMAR MORYŃ	0000133270
6	MARCHEM SP. Z O.O.	0000316564
7	GRASDORF SP. Z O.O.	0000005896
8	GRAFE POLSKA SP. Z O.O.	0000260633
9	F.H. MIDEX SP. Z O.O.	0000294607
10	AMP SOURCE SIULCZYŃSKA SP. K.	0000435153
11	DETALIA SP. Z O.O.	0000082220
12	STAUBLI-ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000204706
13	CHEMNAFT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000486352
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AMC ANDRZEJ CISZEWSKI	0000103520
15	HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA "GORZKÓW"	0000106460
16	OTTENSTEN POLSKA SP. Z O.O.	0000161977
17	VERVO SP. Z O.O.	0000156867
18	EKO-WITAL SP. Z O.O.	0000090525
19	TROPIC SP. Z O.O. SP. K.	0000642339
20	ARMARE S.A.	0000730590
21	EFEN SP. Z O.O.	0000132217
22	PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EURO" SP. Z O.O.	0000181390
23	PAPIRUS BAGS M.P. STĘPIEŃ SP. J.	0000243521
24	JACOL SP. Z O.O.	0000222412
25	PFERD VSM SP. Z O.O.	0000026922
26	HAZBI SP. Z O.O.	0000027773
27	BEIKS MACHULSKI SP. J.	0000077050
28	SUNDOOR TECH SP. Z O.O.	0000145982
29	JORDAN MATCON SP. Z O.O.	0000101116
30	EPRUS SP. Z O.O.	0000935204

"EWAX" EWA I JACEK DUNIEC SPÓŁKA JAWNA KRS 0000184113 NIP 8992491027 REGON 932958612

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "EWAX" EWA I JACEK DUNIEC

"EWAX" EWA I JACEK DUNIEC SPÓŁKA JAWNA KRS
0000184113 NIP
8992491027 REGON
932958612