PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DREWMOR" WALDEMAR MORYŃ | KRS: 0000133270

Podsumowanie

aktywa

17,4 mln

przychód

19,8 mln

zysk

3,2 mln

wartość firmy

37,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

RADOMSKA, 10

Kod pocztowy

42-221

Rejestracja

2002-12-13

Rozpoczęcie działalności

1996-05-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. ZACIĄGANIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA ŁĄCZNEJ REPREZENTACJI WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych mebli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drewmor Waldemar Moryń Rafał Moryń osiągnęła 19 786 593 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 775 632 zł. Pozostałe przychody to 10 961 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 597 326 zł.

Zysk netto wyniósł 3 178 305 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 824 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 786 593 zł w 2024 roku.
• 22 873 454 zł w 2023 roku.
• 25 785 040 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 453 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 178 305 zł w 2024 roku.
• 2 676 750 zł w 2023 roku.
• 3 801 424 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15799

2204

17605

1495

18632061.63

2811789.5

18093380.17

2914995.46

23778478.25

4216670.04

25785040.43

3801423.88

22873453.84

2676750.25

19786593.03

3178305.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Drewmor Waldemar Moryń Rafał Moryń wynosi 3,17 mln zł.

EBITDA Drewmor Waldemar Moryń Rafał Moryń wynosi 3,52 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 452 268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 168 090 zł w 2024 roku.
• 2 677 294 zł w 2023 roku.
• 3 801 479 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 502 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 522 992 zł w 2024 roku.
• 3 040 058 zł w 2023 roku.
• 4 155 685 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drewmor Waldemar Moryń Rafał Moryń wynosi 37 910 607 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 006 324 zł a 64 033 728 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 412 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 910 607 zł w 2024 roku.
• 38 159 538 zł w 2023 roku.
• 43 961 175 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5394

24742.67

39497.5

5951.25

23667.92

44012.5

6832792.82

30501325.24

46580154.07

8504360.99

32226596.28

45356591.96

9512137.47

42231136.46

59446195.63

11565452.32

43961174.8

64462601.08

12203567.89

38159538.11

65085695.4

12006324.06

37910606.6

64033728.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drewmor Waldemar Moryń Rafał Moryń wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Drewmor Waldemar Moryń Rafał Moryń charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 293 341 zł.

Koszty operacyjne Drewmor Waldemar Moryń Rafał Moryń wyniosły 16 607 542 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 184 693 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 293 341 zł w 2024 roku
• 1 116 972 zł w 2023 roku
• 973 095 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drewmor Waldemar Moryń Rafał Moryń wyniosła 17 362 847 zł.

a

ktywa trwałe to 6 005 066 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 357 781 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 362 847 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 008 432 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 354 415 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 479 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 362 847 zł w 2024 roku.
• 17 674 960 zł w 2023 roku.
• 17 536 088 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8741

9515

10517054.92

13562740.15

15032992.4

17536088.15

17674960.14

17362846.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.31

0.14

0.16

0.19

0.09

0.08

0.27

0.31

0.15

0.21

0.26

0.16

0.28

0.33

0.18

0.22

0.25

0.15

0.16

0.12

0.18

0.2

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drewmor Waldemar Moryń Rafał Moryń wyniosły 1 354 415 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 362 847 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 193 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 354 415 zł w 2024 roku
• 1 403 536 zł w 2023 roku
• 2 115 485 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8741

1549

0.18

9515

1580

0.17

10517054.92

1406664.49

0.13

13562740.15

2223592.16

0.16

15032992.4

2350142.44

0.16

17536088.15

2115485.05

0.12

17674960.14

1403536.29

0.08

17362846.82

1354414.74

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drewmor Waldemar Moryń Rafał Moryń wykazała przychody na poziomie 19 786 593 zł.

Organizacja zarobiła 3 178 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 178 305 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Drewmor Waldemar Moryń Rafał Moryń wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51516

0.30734

0.19829

0.24544

0.87304

0.86453

0.8984

0.71548

0

0.50309

0.3032

0.20275

0.24289

0.75019

0.7497

0.80895

0.60948

0

0.95726

0.86781

0.88205

0.22151

0.84359

0.843

0.87998

0.69832

0

0.94944

0.86475

0.89862

0.2346

0.83054

0.83628

0.81093

0.62392

0

0.94901

0.8755

0.8956

0.23788

0.85507

0.84803

0.86174

0.66253

0

0.94367

0.86893

0.90267

0.20656

0.83052

0.81239

0.79956

0.58739

0

0.92579

0.85128

0.90024

0.17667

0.77

0.74417

0.71701

0.52306

0

0.93655

0.8228

0.8911

0.1669

0.84884

0.83108

0.76626

0.58574

0

Powiązania

M WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

M RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2002

M Waldemar

Maj 1952

Osoba

wspólnik

13.12.2002

M Rafał

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

13.12.2002

M Waldemar

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

13.12.2002

M Rafał

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DREWMOR"

	Organizacja	Numer KRS
1	JORDAN MATCON SP. Z O.O.	0000101116
2	F.H.U.P. "KRAK-ZNICZ" ANDRZEJ MAJER, JÓZEF WOLAK	0000305411
3	EURA-TECH SP. Z O.O.	0000190941
4	SHARMAN SP. Z O.O.	0000246339
5	KD HOME KRYSTYNKA DRABIK SP. K.	0001013660
6	KRAMER-OPAKOWANIA PRZEMYSŁOWE A.KANIA J.KIEŁB SP. J.	0000144506
7	PASO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000444926
8	ENTRACK - POL SP. Z O.O.	0000307741
9	H2 DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000795380
10	MACTRONIC GROUP SP. Z O.O.	0000976373
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LESZCZ" TOMASZ	0000071689
12	SINCO IMPORT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000728444
13	PAPIRUS BAGS M.P. STĘPIEŃ SP. J.	0000243521
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BESKID PLUS" TYRNA,	0000101002
15	ARTIM SP. Z O.O.	0000022364
16	AMADAR SP. Z O.O.	0000063108
17	ATAGOR SP. Z O.O.	0000239967
18	TAKO ARMATURA RUROCIĄGI SP. Z O.O.	0000201862
19	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "PROFAR" SP. Z O.O.	0000194445
20	RAVAK POLSKA S.A.	0000139624
21	ROAN SHIP CHANDLER SP. Z O.O.	0000973144
22	BIURPAP J.M.G. FIGIŃSCY SP. J.	0000152394
23	WILHELM HERM MULLER POLSKA SP. Z O.O.	0000165843
24	DUWI INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000148180
25	"BENOX" B. KASZUBOWSKI SP. J.	0000014006
26	AMP SOURCE SIULCZYŃSKA SP. K.	0000435153
27	EPRUS SP. Z O.O.	0000935204
28	PFERD VSM SP. Z O.O.	0000026922
29	STAR-PAK SP. Z O.O.	0000148104
30	DELTA-TECHNIKA SP. Z O.O.	0000032619

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DREWMOR" SPÓŁKA JAWNA WALDEMAR MORYŃ RAFAŁ MORYŃ KRS 0000133270 NIP 9490081601 REGON 150196774

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DREWMOR"

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DREWMOR" SPÓŁKA JAWNA WALDEMAR MORYŃ RAFAŁ MORYŃ KRS
0000133270 NIP
9490081601 REGON
150196774