Organizacja "mazurskie grzybki" osiągnęła 19 811 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 811 702 zł. Pozostałe przychody to 226 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 742 825 zł.
Zysk netto wyniósł 68 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 415 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 811 928 zł w 2022 roku.
• 17 947 004 zł w 2021 roku.
• 16 692 123 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 877 zł w 2022 roku.
• 492 225 zł w 2021 roku.
• -29 961 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mazurskie grzybki" wynosi 16 852 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
688 772 zł a 49 529 819 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 852 045 zł w 2022 roku.
• 17 250 496 zł w 2021 roku.
• 14 075 839 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mazurskie grzybki" wyniosła 11 042 713 zł.
a
ktywa trwałe to 6 581 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 460 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 042 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 491 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 551 268 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 386 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 042 713 zł w 2022 roku.
• 9 845 844 zł w 2021 roku.
• 10 022 898 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mazurskie grzybki" wyniosły 6 551 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 042 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 144 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 551 268 zł w 2022 roku
• 5 423 276 zł w 2021 roku
• 6 092 555 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mazurskie grzybki" wykazała przychody na poziomie 19 811 928 zł.
Organizacja zarobiła 122 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 189 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 44% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7914 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 189 zł w 2022 roku
• 44 241 zł w 2021 roku
• 16 971 zł w 2020 roku
Organizacja "mazurskie grzybki" wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 60%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fesnak Marek
posiada 1679 udziałów, które stanowią 50.4% firmy.
Fesnak Grzegorz
posiada 1655 udziałów, które stanowią 49.6% firmy.