Organizacja "żubr zakład usług leśnych trzcińscy" osiągnęła 22 637 989 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 590 216 zł. Pozostałe przychody to 47 773 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 608 301 zł.
Zysk netto wyniósł 3 981 915 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 929 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 637 989 zł w 2023 roku.
• 19 363 387 zł w 2022 roku.
• 16 975 583 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 981 915 zł w 2023 roku.
• 3 193 351 zł w 2022 roku.
• 3 592 946 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "żubr zakład usług leśnych trzcińscy" wynosi 34 596 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 577 201 zł a 56 594 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 350 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 596 854 zł w 2023 roku.
• 28 503 490 zł w 2022 roku.
• 28 038 921 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "żubr zakład usług leśnych trzcińscy" wyniosła 6 055 490 zł.
a
ktywa trwałe to 955 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 100 218 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 055 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 769 601 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 285 889 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 055 490 zł w 2023 roku.
• 6 478 848 zł w 2022 roku.
• 6 865 736 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "żubr zakład usług leśnych trzcińscy" wyniosły 1 285 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 055 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 285 889 zł w 2023 roku
• 2 717 302 zł w 2022 roku
• 3 732 291 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "żubr zakład usług leśnych trzcińscy" wykazała przychody na poziomie 22 637 989 zł.
Organizacja zarobiła 3 981 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 981 915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "żubr zakład usług leśnych trzcińscy" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z leśnictwem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 30%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "ŻUBR ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH TRZCIŃSCY"