DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST DYREKTOR ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Organizacja Domino International osiągnęła 4 050 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 047 926 zł. Pozostałe przychody to 2643 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 022 512 zł.
Zysk netto wyniósł 25 415 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 050 569 zł w 2019 roku.
• 4 224 022 zł w 2018 roku.
• 3 945 576 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 415 zł w 2019 roku.
• 61 788 zł w 2018 roku.
• 9100 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domino International wynosi 24 tys. zł.
EBITDA Domino International wynosi 165 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 956 zł w
2019 roku.
• 45 875 zł w
2018 roku.
• 24 964 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 164 781 zł w
2019 roku.
• 177 125 zł w
2018 roku.
• 154 513 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domino International wynosi 5 205 778 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
254 145 zł a 12 819 950 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 205 778 zł w 2019 roku.
• 5 447 848 zł w 2018 roku.
• 5 005 124 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Domino International wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2019 roku.
• 2,95% w 2018 roku.
• 2,95% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domino International wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2019 roku.
• 0,07% w 2018 roku.
• 0,08% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Domino International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Domino International wynosi 315 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 956 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 956 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 315 tys. zł w 2019 roku.
• 310 tys. zł w 2018 roku.
• 296 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2019 roku.
• 7 tys. zł w 2018 roku.
• 2 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 956 tys. zł w 2019 roku.
• 910 tys. zł w 2018 roku.
• 869 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 703 680
zł.
Koszty operacyjne Domino International wyniosły 4 023 971
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 575 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 703 680 zł w 2019 roku
• 571 869 zł w 2018 roku
• 502 529 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2019 roku
•
14% w 2018 roku
•
13% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domino International wyniosła 3 916 345 zł.
a
ktywa trwałe to 473 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 442 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 916 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 204 988 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 711 357 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -57 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 916 345 zł w 2019 roku.
• 4 096 816 zł w 2018 roku.
• 4 031 621 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domino International wyniosły 711 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 916 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -101 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 711 357 zł w 2019 roku
• 917 243 zł w 2018 roku
• 913 836 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2019 roku
• 22% w 2018 roku
• 23% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domino International wykazała przychody na poziomie 4 050 569 zł.
Organizacja zarobiła 26 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1184 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1184 zł w 2019 roku
• 5711 zł w 2018 roku
• 3765 zł w 2017 roku