Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-USŁUGOWE "ROLET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000122802 NIP
9150010861 REGON
930297767

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

3,2 mln

zysk

880 tys.

wartość firmy

9,2 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

SĘDZICE

Adres

, 30

Kod pocztowy

55-106

Rejestracja

2002-07-12

Rozpoczęcie działalności

1994-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO - PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH RYBACTWO UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostałe formy udzielania kredytów TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rolniczo- Rolet osiągnęła 3 164 755 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 163 169 zł. Pozostałe przychody to 1586 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 283 556 zł.

Zysk netto wyniósł 879 613 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -440 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 164 755 zł w 2024 roku.
• 4 070 102 zł w 2023 roku.
• 5 830 499 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -194 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 879 613 zł w 2024 roku.
• 1 745 169 zł w 2023 roku.
• 3 868 242 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6249587.42

2243744.55

8562925.56

4362888.26

4726161.11

2703557.01

3055352.4

1313469.31

5442319.06

3648780.21

5830499

3868241.52

4070101.59

1745168.91

3164755.05

879613.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rolniczo- Rolet wynosi 883 tys. zł.

EBITDA Rolniczo- Rolet wynosi 1,07 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 191 278 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 882 758 zł w 2024 roku.
• 1 744 138 zł w 2023 roku.
• 3 850 113 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 224 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 067 745 zł w 2024 roku.
• 1 942 518 zł w 2023 roku.
• 4 054 950 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rolniczo- Rolet wynosi 9 195 466 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 567 176 zł a 19 024 939 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 869 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 195 466 zł w 2024 roku.
• 14 914 984 zł w 2023 roku.
• 23 826 996 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9141828.25

22283198.07

48756417.36

7459867.26

30620037.34

61080435.64

5141662.21

19106664.32

37849798.14

4583028.6

11917543.03

24676075.68

5398349.35

23621682.89

51082922.94

4467030.49

23826995.9

54155381.28

5220907.17

14914983.87

27844838.24

3567176.15

9195466.05

19024939.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolniczo- Rolet wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rolniczo- Rolet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 525 zł.

Koszty operacyjne Rolniczo- Rolet wyniosły 2 280 411 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -142 434 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 525 zł w 2024 roku
• 109 629 zł w 2023 roku
• 109 928 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rolniczo- Rolet wyniosła 4 899 009 zł.

a

ktywa trwałe to 2 863 353 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 035 656 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 899 009 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 756 235 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 774 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 084 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 899 009 zł w 2024 roku.
• 6 985 716 zł w 2023 roku.
• 5 972 406 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12488001.34

9946489.68

6975389.37

6462846.94

7224493.31

5972406.21

6985716.06

4899009.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.18

0.36

0.36

0.44

0.44

0.51

0.51

0.39

0.39

0.57

0.57

0.2

0.21

0.44

0.43

0.51

0.51

0.67

0.67

0.65

0.65

0.66

0.66

0.25

0.25

0.43

0.43

0.18

0.18

0.28

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rolniczo- Rolet wyniosły 142 774 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 899 009 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 774 zł w 2024 roku
• 24 507 zł w 2023 roku
• 16 366 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12488001.34

298897

0.02

9946489.68

0

0

6975389.37

119839.76

0.02

6462846.94

293828.02

0.05

7224493.31

26694.18

0

5972406.21

16365.56

0

6985716.06

24506.5

0

4899009.07

142774.21

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rolniczo- Rolet wykazała przychody na poziomie 3 164 755 zł.

Organizacja zarobiła 882 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2549 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 879 613 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 364 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2549 zł w 2024 roku
• 22 335 zł w 2023 roku
• 13 218 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

8626

27507

12080

13218

22335

2549

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Rolniczo- Rolet wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97789

0.90458

0.82064

0.14219

0.81878

0.80221

0.90556

0.74953

0

0.99052

0.94091

0.78147

0.00133

0.89859

0.86442

0.97656

0.90245

0

0.98249

0.86633

0.69278

0.14909

0.90957

0.88448

0.96345

0.89096

0.85929

0.92074

0.75922

0.6627

0.21151

0.81857

0.80709

0.89543

0.75023

0.92184

0.96433

0.84497

0.67635

0.00185

0.91907

0.88755

0.96884

0.89547

0.83455

0.94385

0.80957

0.60301

0.00138

0.9192

0.88235

0.98308

0.93032

0.81653

0.90867

0.75248

0.62827

0.00048

0.82822

0.8111

0.92877

0.81862

0.86386

0.8418

0.70088

0.52713

0.20772

0.72141

0.68392

0.90625

0.80082

0.63009

Powiązania

EURO-AGRO - wspólnik

H MONIKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.10.2009

08.01.2018

Listopad 1951

Osoba

wspólnik

12.07.2002

16.10.2009

Listopad 1951

Osoba

wspólnik

16.10.2009

08.06.2010

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

08.06.2010

08.01.2018

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

12.07.2002

16.10.2009

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

16.10.2009

08.06.2010

Kwiecień 1957

Osoba

wspólnik

12.07.2002

16.10.2009

Kwiecień 1957

Osoba

wspólnik

08.06.2010

08.01.2018

Kwiecień 1957

Osoba

wspólnik

08.01.2018

Organizacja

reprezentacja

12.07.2002

06.05.2014

Listopad 1951

Osoba

reprezentacja

12.07.2002

06.05.2014

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

12.07.2002

06.05.2014

Kwiecień 1957

Osoba

reprezentacja

06.05.2014

21.11.2017

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

06.05.2014

31.08.2017

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

06.05.2014

21.11.2017

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

06.05.2014

21.10.2014

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

21.11.2017

08.01.2018

Listopad 1951

Osoba

reprezentacja

08.01.2018

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Euro Agro posiada 61 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 08.01.2018 jest Euro Agro kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2010 do 08.01.2018 był Łukojć Marek kontrolując 31% udziałów.

W okresie od 16.10.2009 do 08.06.2010 najwięcej udziałów posiadał Łukojć Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 31%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-USŁUGOWE "ROLET"

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA W GŁUCHOWIE	0000187188
2	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W ŁASZCZÓWCE	0000093566
3	PRODUKCYJNO-HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-ŁOWIECKIE	0000026835
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000170923
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000141579
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000179279
7	NOWIELIN DRUGI SP. Z O.O.	0000395338
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SKARBISZÓW"	0000141012
9	AGROCHLEB AGRI SP. Z O.O.	0000426576
10	AGRO-DUET SP. Z O.O.	0000384014
11	KŁODZINO AGRO SP. Z O.O.	0000458303
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KUBICACH	0000172967
13	EKOVIT SP. Z O.O.	0000169949
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BISKUPOWIE	0000170689
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000022459
16	AGRO NET SP. Z O.O.	0000273936
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GIERAŁCICACH	0000178154
18	GOSPODARSTWO ROLNE "WENEDA" SP. Z O.O.	0000207880
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GRONOWICACH	0000043760
20	AGRO-GRABIK SP. Z O.O.	0000365179
21	PARTNER SP. Z O.O.	0000228128
22	GOSPODARSTWO ROLNE "CZED" SP. Z O.O.	0000182005
23	NOWINY SP. Z O.O.	0000163455
24	BVK FARM SP. Z O.O.	0000232779
25	AGRIFAL SP. Z O.O.	0000394160
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZACISZE"	0000024811
27	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-WYTWÓRCZA W NIZINACH	0000181869
28	ŻABÓW SP. Z O.O.	0000395289
29	POGORAD SP. Z O.O.	0000526560
30	GOSPODARSTWO ROLNE ŚLESIN SP. Z O.O.	0000227530