Organizacja Kominus polska osiągnęła 16 593 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 548 088 zł. Pozostałe przychody to 45 160 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 186 984 zł.
Zysk netto wyniósł 361 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 870 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 593 248 zł w 2022 roku.
• 15 222 867 zł w 2021 roku.
• 13 760 228 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 361 104 zł w 2022 roku.
• 298 523 zł w 2021 roku.
• 175 883 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kominus polska wynosi 14 110 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 603 812 zł a 41 483 120 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 954 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 110 394 zł w 2022 roku.
• 12 675 652 zł w 2021 roku.
• 10 986 111 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kominus polska wyniosła 9 217 278 zł.
a
ktywa trwałe to 1 033 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 183 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 217 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 138 415 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 078 863 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 455 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 217 278 zł w 2022 roku.
• 8 736 654 zł w 2021 roku.
• 7 305 930 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kominus polska wyniosły 7 078 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 217 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 078 863 zł w 2022 roku
• 6 959 343 zł w 2021 roku
• 5 827 142 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kominus polska wykazała przychody na poziomie 16 593 248 zł.
Organizacja zarobiła 485 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 361 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 813 zł w 2022 roku
• 11 805 zł w 2021 roku
• 279 482 zł w 2020 roku
Organizacja Kominus polska wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chwastek Rafał
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Adamczyk Rafał
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Chwastek Artur
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chwastek Artur (33% udziałów)
• Chwastek Rafał (33% udziałów)
• Adamczyk Rafał (33% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2017 do 26.07.2017
był Chwastek Artur
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2011 do 05.06.2017:
• Chwastek Artur (33% udziałów)
• Chwastek Rafał (33% udziałów)
• Adamczyk Rafał (33% udziałów)