Usługi cięcia laserem, wodą, gięcia, zgrzewania i spawania
Implantacje i montaż systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
Dynamiczny rozwój i nagroda w plebiscycie Diamentów Forbesa 2023
Kominus Polska Sp. z o.o. to uznany polski producent nowoczesnych systemów kominowych oraz wentylacyjnych, który działa na rynku już od 2000 roku. Firma specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach w zakresie produkcji, doradztwa oraz montażu systemów kominowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Celem Kominus Polska jest zapewnienie klientom produktów o najwyższej jakości, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz spełniane przez nie europejskie normy. Od 20 lat marka dostarcza innowacyjne produkty, a w ofercie firmy znajdują się różne typy systemów kominowych, w tym ceramiczne i stalowe systemy dwupłaszczowe. Kominus Polska może poszczycić się dynamicznym rozwojem, co potwierdza przyznanie jej nagrody w plebiscycie Diamentów Forbesa 2023, w którym znalazła się w gronie najszybciej rozwijających się firm w Małopolsce. Oprócz tego, Kominus Polska oferuje usługi cięcia laserem, wodą, gięcia, zgrzewania i spawania, co dodatkowo podnosi wartość ich oferty i umożliwia dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. W wyniku ekspansji na rynki zagraniczne, firma posiada także zakład produkcyjny w Mińsku, a ich asortyment cieszy się uznaniem marki zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kominus Polska osiągnęła 12 215 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 096 693 zł. Pozostałe przychody to 118 422 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 175 072 zł.
Strata netto wyniosła 1 078 379 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 215 115 zł w 2024 roku.
• 14 426 889 zł w 2023 roku.
• 16 593 248 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -169 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 078 379 zł w 2024 roku.
• -549 210 zł w 2023 roku.
• 361 104 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kominus Polska wynosi -836 tys. zł.
EBITDA Kominus Polska wynosi -674 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
162 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -836 096 zł w
2024 roku.
• -153 206 zł w
2023 roku.
• 787 841 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
157 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -673 744 zł w
2024 roku.
• 16 087 zł w
2023 roku.
• 1 014 507 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kominus Polska wynosi 8 526 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 537 787 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -115 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 526 530 zł w 2024 roku.
• 10 809 830 zł w 2023 roku.
• 14 110 394 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kominus Polska wynosi 3,98%. To oznacza, że firma ma szansę 3,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,488% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,98% w 2024 roku.
• 1,65% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kominus Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 449 041
zł.
Koszty operacyjne Kominus Polska wyniosły 12 932 789
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 770 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 449 041 zł w 2024 roku
• 4 616 533 zł w 2023 roku
• 4 326 333 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kominus Polska wyniosła 7 356 645 zł.
a
ktywa trwałe to 721 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 634 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 356 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 510 826 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 845 819 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 356 645 zł w 2024 roku.
• 7 993 805 zł w 2023 roku.
• 9 217 278 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -211%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kominus Polska wyniosły 6 845 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 356 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 845 819 zł w 2024 roku
• 6 404 599 zł w 2023 roku
• 7 078 863 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kominus Polska wykazała przychody na poziomie 12 215 115 zł.
Organizacja zarobiła -1 078 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 078 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 124 813 zł w 2022 roku
Organizacja Kominus Polska wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chwastek Artur
posiada 34 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Chwastek Rafał
posiada 34 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Adamczyk Rafał
posiada 34 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chwastek Rafał (33% udziałów)
• Adamczyk Rafał (33% udziałów)
• Chwastek Artur (33% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2017 do 26.07.2017
był Chwastek Artur
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2011 do 05.06.2017:
• Chwastek Rafał (33% udziałów)
• Adamczyk Rafał (33% udziałów)
• Chwastek Artur (33% udziałów)