Specjalizacja w projektowaniu i automatyce przemysłowej oraz budowlanej
Oferowanie pełnej obsługi projektowej, od dokumentacji po instalacje
Realizacja inteligentnych budynków i automatyzacji budynków
Współpraca z projektantami branżowymi i użycie uznanych narzędzi
Doradztwo techniczne oraz nadzory autorskie i inwestorskie
Wizualizacja Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz automatyce przemysłowej i budowlanej. Ich zespół składa się z doświadczonych fachowców, którzy dostarczają kompleksowe usługi w zakresie realizacji projektów technicznych. Oferta firmy obejmuje nie tylko projektowanie instalacji elektrycznych, ale również realizację automatyzacji budynków i systemów AKPiA. Wizualizacja współpracuje z projektantami branżowymi oraz wykorzystuje uznane na świecie narzędzia i oprogramowanie, co pozwala na przygotowanie pełnych dokumentacji projektowych, w tym projektów budowlanych, wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji wykonania. W zakresie usług firmy znajdują się linie kablowe, stacje transformatorowe, instalacje fotowoltaiczne, systemy teleinformatyczne oraz kompleksowe automatyzacje budynków inteligentnych. Wizualizacja oferuje również nadzory autorskie i inwestorskie, a także doradztwo techniczne, co czyni ją wyróżniającą się firmą w swojej branży. Ich motto to dostosowanie rozwiązań do oczekiwań i potrzeb klientów, co skutkuje wysokim poziomem satysfakcji wśród zleceniodawców. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, Wizualizacja staje się godnym zaufania partnerem w realizacji projektów budowlanych i technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wizualizacja osiągnęła 10 385 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 380 305 zł. Pozostałe przychody to 4863 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 180 962 zł.
Zysk netto wyniósł 199 343 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 154 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 385 168 zł w 2024 roku.
• 7 467 159 zł w 2023 roku.
• 5 509 329 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 343 zł w 2024 roku.
• 156 830 zł w 2023 roku.
• 276 600 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wizualizacja wynosi 464 tys. zł.
EBITDA Wizualizacja wynosi 559 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 463 647 zł w
2024 roku.
• 349 815 zł w
2023 roku.
• 454 972 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 559 369 zł w
2024 roku.
• 448 693 zł w
2023 roku.
• 551 248 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wizualizacja wynosi 9 119 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 399 109 zł a 25 962 920 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 928 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 119 926 zł w 2024 roku.
• 6 855 029 zł w 2023 roku.
• 5 989 266 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wizualizacja wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wizualizacja wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wizualizacja charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wizualizacja wynosi 109 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 415 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 415 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 415 tys. zł w 2024 roku.
• 333 tys. zł w 2023 roku.
• 323 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 558 664
zł.
Koszty operacyjne Wizualizacja wyniosły 9 916 658
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
174 036 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 558 664 zł w 2024 roku
• 1 472 970 zł w 2023 roku
• 1 256 546 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wizualizacja wyniosła 6 303 907 zł.
a
ktywa trwałe to 3 452 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 851 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 303 907 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 865 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 438 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 638 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 303 907 zł w 2024 roku.
• 4 911 777 zł w 2023 roku.
• 3 899 373 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wizualizacja wyniosły 4 438 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 303 907 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 486 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 438 427 zł w 2024 roku
• 3 245 640 zł w 2023 roku
• 2 286 066 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wizualizacja wykazała przychody na poziomie 10 385 168 zł.
Organizacja zarobiła 281 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 365 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6819 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 365 zł w 2024 roku
• 41 239 zł w 2023 roku
• 47 711 zł w 2022 roku
Organizacja Wizualizacja wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.