Organizacja Volz hydraulik osiągnęła 42 609 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 599 975 zł. Pozostałe przychody to 9828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 455 744 zł.
Zysk netto wyniósł 144 231 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 236 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 609 804 zł w 2022 roku.
• 38 325 909 zł w 2021 roku.
• 14 465 625 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 231 zł w 2022 roku.
• 567 122 zł w 2021 roku.
• -943 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Volz hydraulik wynosi 30 844 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 442 313 zł a 106 524 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 311 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 844 157 zł w 2022 roku.
• 29 820 813 zł w 2021 roku.
• 11 525 681 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Volz hydraulik wyniosła 14 957 935 zł.
a
ktywa trwałe to 8 827 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 130 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 957 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 480 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 477 007 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 304 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 957 935 zł w 2022 roku.
• 16 508 625 zł w 2021 roku.
• 9 258 235 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Volz hydraulik wyniosły 12 477 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 957 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 252 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 477 007 zł w 2022 roku
• 13 839 666 zł w 2021 roku
• 6 748 994 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Volz hydraulik wykazała przychody na poziomie 42 609 804 zł.
Organizacja zarobiła 226 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 835 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 231 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 740 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 835 zł w 2022 roku
• 255 964 zł w 2021 roku
• 31 800 zł w 2020 roku
Organizacja Volz hydraulik wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Volz Gruppe Gmbh
posiada 750 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.10.2020 jest
Volz Gruppe Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2014 do 20.10.2020
był Volz Gruppe Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.02.2013 do 18.12.2014 najwięcej udziałów posiadał Volz Gruppe Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.