Producent osprzętu elektroinstalacyjnego i rozwiązań smart home.
Oferuje systemy zarządzania pokojami hotelowymi oraz inteligentne rozwiązania do domów.
Sprzedaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz aparatów modułowych.
Działa na rzecz efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.
Organizuje szkolenia online oraz stacjonarne dla klientów.
Legrand Polska jest częścią międzynarodowej Grupy Legrand, wiodącego producenta rozwiązań elektrycznych oraz systemów automatyki budynkowej. Od lat dostarcza na rynek polski kompleksowe systemy i produkty, które poprawiają komfort życia oraz efektywność energetyczną. W ofercie firmy znajdują się innowacyjne rozwiązania w zakresie osprzętu elektroinstalacyjnego, systemów zarządzania pokojami hotelowymi, automatyki domowej, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, rozdzielnic i obudów, a także szerokiej gamy aparatów modułowych. Tradycja i doświadczenie firmy, oparte na solidnych międzynarodowych fundamentach, pozwalają na dostarczanie produktów o wysokiej jakości oraz wsparcia technicznego, co przyciąga zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Legrand Polska szczególną wagę przykłada do zrównoważonego rozwoju, co odzwierciedlają jej ekologiczne rozwiązania i dbałość o efektywność energetyczną w projektach budowlanych. Firma aktywnie angażuje się w edukację klientów poprzez organizację szkoleń i webinarów, co świadczy o jej otwartości na współpracę oraz chęci dzielenia się wiedzą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Legrand Polska osiągnęła 656 658 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 650 950 573 zł. Pozostałe przychody to 5 707 988 zł.
Całkowite koszty wyniosły 600 600 120 zł.
Zysk netto wyniósł 50 350 453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 862 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 656 658 560 zł w 2024 roku.
• 683 112 267 zł w 2023 roku.
• 636 136 694 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 097 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 350 453 zł w 2024 roku.
• 25 059 956 zł w 2023 roku.
• 63 156 702 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Legrand Polska wynosi 55 mln zł.
EBITDA Legrand Polska wynosi 67,88 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
632 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 55 004 228 zł w
2024 roku.
• 27 666 616 zł w
2023 roku.
• 77 145 966 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Legrand Polska wynosi 756 454 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
117 280 268 zł a 1 641 646 401 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 182 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 756 454 453 zł w 2024 roku.
• 653 960 397 zł w 2023 roku.
• 807 850 282 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Legrand Polska wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Legrand Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Legrand Polska wyniosły 595 946 345
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Legrand Polska wyniosła 448 411 895 zł.
a
ktywa trwałe to 211 259 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 237 152 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 448 411 895 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 156 373 690 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 038 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 720 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 448 411 895 zł w 2024 roku.
• 465 440 582 zł w 2023 roku.
• 453 703 649 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Legrand Polska wyniosły 292 038 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 448 411 895 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 431 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 292 038 205 zł w 2024 roku
• 334 357 389 zł w 2023 roku
• 278 860 521 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Legrand Polska wykazała przychody na poziomie 656 658 560 zł.
Organizacja zarobiła 59 724 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9 373 786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 350 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 326 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 373 786 zł w 2024 roku
• 4 334 368 zł w 2023 roku
• 13 933 676 zł w 2022 roku
Organizacja Legrand Polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bticino S.p.a.
posiada 131298 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.04.2019 jest
Bticino S.p.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2015 do 19.04.2019
był Desmag S.a. Z/s W Luksemburgu
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.03.2015 do 21.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Desmag S.a. Z/s W Luksemburgu. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.