Producent osprzętu elektroinstalacyjnego i rozwiązań smart home.|Oferuje systemy zarządzania pokojami hotelowymi oraz inteligentne rozwiązania do domów.|Sprzedaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz aparatów modułowych.|Działa na rzecz efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.|Organizuje szkolenia online oraz stacjonarne dla klientów.
Legrand Polska jest częścią międzynarodowej Grupy Legrand, wiodącego producenta rozwiązań elektrycznych oraz systemów automatyki budynkowej. Od lat dostarcza na rynek polski kompleksowe systemy i produkty, które poprawiają komfort życia oraz efektywność energetyczną. W ofercie firmy znajdują się innowacyjne rozwiązania w zakresie osprzętu elektroinstalacyjnego, systemów zarządzania pokojami hotelowymi, automatyki domowej, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, rozdzielnic i obudów, a także szerokiej gamy aparatów modułowych. Tradycja i doświadczenie firmy, oparte na solidnych międzynarodowych fundamentach, pozwalają na dostarczanie produktów o wysokiej jakości oraz wsparcia technicznego, co przyciąga zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Legrand Polska szczególną wagę przykłada do zrównoważonego rozwoju, co odzwierciedlają jej ekologiczne rozwiązania i dbałość o efektywność energetyczną w projektach budowlanych. Firma aktywnie angażuje się w edukację klientów poprzez organizację szkoleń i webinarów, co świadczy o jej otwartości na współpracę oraz chęci dzielenia się wiedzą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Legrand Polska osiągnęła 656 658 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 650 950 573 zł. Pozostałe przychody to 5 707 988 zł.
Całkowite koszty wyniosły 600 600 120 zł.
Zysk netto wyniósł 50 350 453 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 862 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 656 658 560 zł w 2024 roku. • 683 112 267 zł w 2023 roku. • 636 136 694 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 097 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 50 350 453 zł w 2024 roku. • 25 059 956 zł w 2023 roku. • 63 156 702 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Legrand Polska wynosi 756 454 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
117 280 268 zł a 1 641 646 401 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 182 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 756 454 453 zł w 2024 roku. • 653 960 397 zł w 2023 roku. • 807 850 282 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Legrand Polska wynosi 55 mln zł.
EBITDA Legrand Polska wynosi 67,88 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
632 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 55 004 228 zł w
2024 roku. • 27 666 616 zł w
2023 roku. • 77 145 966 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Legrand Polska wynosi 561 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 561 os. w 2024 roku. • 577 os. w 2023 roku. • 594 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Legrand Polska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 1,84% w 2024 roku. • 1,82% w 2023 roku. • 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Legrand Polska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Legrand Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Legrand Polska wynosi 12,69 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 31,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
308 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12,69 mln zł w 2024 roku. • 9,16 mln zł w 2023 roku. • 15,23 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 31,27 mln zł w 2024 roku. • 27 mln zł w 2023 roku. • 34,97 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Legrand Polska wyniosły
595 946 345
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Legrand Polska wyniosła 448 411 895 zł.
a
ktywa trwałe to 211 259 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 237 152 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 448 411 895 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 156 373 690 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 038 205 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 720 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 448 411 895 zł w 2024 roku. • 465 440 582 zł w 2023 roku. • 453 703 649 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Legrand Polska wyniosły 292 038 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 448 411 895 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 431 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 292 038 205 zł w 2024 roku • 334 357 389 zł w 2023 roku • 278 860 521 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2024 roku • 72% w 2023 roku • 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Legrand Polska wykazała przychody na poziomie 656 658 560 zł.
Organizacja zarobiła 59 724 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9 373 786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 350 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 326 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9 373 786 zł w 2024 roku • 4 334 368 zł w 2023 roku • 13 933 676 zł w 2022 roku
Organizacja Legrand Polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 9 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+83
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 dni24-07-2025
2023
+5 mies. 29 dni10-01-2025
2022
+3 mies. 11 dni24-10-2023
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+1 mies. 20 dni04-12-2020
2018
+8 mies. 26 dni06-04-2020
2017
+2 mies. 14 dni27-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bticino S.p.a. posiada 131298
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.04.2019 jest Bticino S.p.a. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2015 do 19.04.2019
był Desmag S.a. Z/s W Luksemburgu kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.03.2015 do 21.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Desmag S.a. Z/s W Luksemburgu. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.