Organizacja 3pi osiągnęła 26 511 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 368 543 zł. Pozostałe przychody to 1 142 828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 228 978 zł.
Zysk netto wyniósł 17 139 564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 302 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 511 370 zł w 2022 roku.
• 25 830 521 zł w 2021 roku.
• 10 902 757 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 427 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 139 564 zł w 2022 roku.
• 17 053 035 zł w 2021 roku.
• 7 026 183 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3pi wynosi 120 454 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 221 578 zł a 239 953 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 090 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 454 082 zł w 2022 roku.
• 106 799 393 zł w 2021 roku.
• 43 950 364 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3pi wyniosła 46 428 871 zł.
a
ktywa trwałe to 22 934 041 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 494 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 428 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 628 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 800 100 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 285 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 428 871 zł w 2022 roku.
• 32 129 860 zł w 2021 roku.
• 13 975 295 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 80%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3pi wyniosły 800 100 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 428 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 800 100 zł w 2022 roku
• 3 640 654 zł w 2021 roku
• 2 539 124 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3pi wykazała przychody na poziomie 26 511 370 zł.
Organizacja zarobiła 21 485 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 346 213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 139 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 869 243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 346 213 zł w 2022 roku
• 4 307 669 zł w 2021 roku
• 1 626 586 zł w 2020 roku
Organizacja 3pi wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Finnbenn Gmbh
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.01.2019 jest
Finnbenn Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2018 do 14.01.2019
był Mddp Olkiewicz I Wspólnicy Kancelaria Adwokatów I Radców Prawnych
kontrolując 100% udziałów.