Organizacja Italpol cdf osiągnęła 101 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 026 zł. Pozostałe przychody to 1296 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 591 zł.
Zysk netto wyniósł 9434 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -32 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 101 321 zł w 2022 roku.
• 92 629 zł w 2021 roku.
• 166 407 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9434 zł w 2022 roku.
• 23 231 zł w 2021 roku.
• 65 052 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Italpol cdf wynosi 696 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
94 343 zł a 3 152 610 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -147 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 696 399 zł w 2022 roku.
• 736 993 zł w 2021 roku.
• 936 039 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Italpol cdf wyniosła 1 499 083 zł.
a
ktywa trwałe to 1 493 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 5394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 499 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 788 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 710 931 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -101 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 499 083 zł w 2022 roku.
• 1 535 301 zł w 2021 roku.
• 1 566 219 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Italpol cdf wyniosły 710 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 499 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 710 931 zł w 2022 roku
• 758 881 zł w 2021 roku
• 813 030 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Italpol cdf wykazała przychody na poziomie 101 321 zł.
Organizacja zarobiła 14 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4652 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9434 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 489 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4652 zł w 2022 roku
• 2298 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Italpol cdf wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.