Organizacja "agrohansa-ost" osiągnęła 58 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 070 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 329 599 zł.
Strata netto wyniosła 271 530 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 070 zł w 2021 roku.
• 293 913 zł w 2020 roku.
• 24 290 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -271 530 zł w 2021 roku.
• 39 178 zł w 2020 roku.
• -77 233 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agrohansa-ost" wynosi 988 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 064 284 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -74 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 988 266 zł w 2021 roku.
• 1 505 853 zł w 2020 roku.
• 1 140 010 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agrohansa-ost" wyniosła 1 524 832 zł.
a
ktywa trwałe to 50 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 474 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 524 832 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 266 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 258 761 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -87 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 524 832 zł w 2021 roku.
• 1 786 904 zł w 2020 roku.
• 1 746 043 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -468%.
Marża netto wyniosła -468%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -91.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -91.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agrohansa-ost" wyniosły 258 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 524 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 258 761 zł w 2021 roku
• 249 304 zł w 2020 roku
• 247 620 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
• 14% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agrohansa-ost" wykazała przychody na poziomie 58 070 zł.
Organizacja zarobiła -271 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -271 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja "agrohansa-ost" wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuchta Danuta
posiada 78 udziałów, które stanowią 78% firmy.