Organizacja Agro-kiwity osiągnęła 98 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 98 085 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 705 zł.
Zysk netto wyniósł 8380 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 085 zł w 2022 roku.
• 111 904 zł w 2021 roku.
• 112 293 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8380 zł w 2022 roku.
• 40 265 zł w 2021 roku.
• 14 199 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-kiwity wynosi 480 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 800 zł a 2 035 496 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 480 565 zł w 2022 roku.
• 611 033 zł w 2021 roku.
• 476 830 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-kiwity wyniosła 2 780 483 zł.
a
ktywa trwałe to 2 618 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 161 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 780 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 508 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 271 609 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 780 483 zł w 2022 roku.
• 2 780 802 zł w 2021 roku.
• 2 776 485 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 98%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-kiwity wyniosły 2 271 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 780 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 271 609 zł w 2022 roku
• 2 280 308 zł w 2021 roku
• 2 316 256 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-kiwity wykazała przychody na poziomie 98 085 zł.
Organizacja zarobiła 21 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 327 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8380 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 61% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 327 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 6682 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-kiwity wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sabela Renata
posiada 11 udziałów, które stanowią 22% firmy.
Koper Marcin
posiada 11 udziałów, które stanowią 22% firmy.