Realizacje dla przemysłu chemicznego i spożywczego
Firma Just Mar, założona w 1990 roku, to wiodące przedsiębiorstwo w branży budownictwa przemysłowego, z siedzibą we Wrocławiu. Specjalizuje się w prefabrykacji i montażu konstrukcji stalowych, a także w realizacji skomplikowanych instalacji przemysłowych. W ciągu swojej ponad 20-letniej działalności zdobyło zaufanie wielu klientów w Polsce, przyczyniając się do rozwoju sektora budownictwa. Just Mar z powodzeniem realizuje projekty dla przemysłu chemicznego oraz spożywczego, w tym dostosowując installacje do wyjątkowych potrzeb klientów. Firma oferuje wynajem żurawi samochodowych i obsługę usług dźwigowych, co stanowi duży atut, umożliwiający elastyczność w realizacji nawet najbardziej wymagających zleceń. Jej zróżnicowana oferta obejmuje również budowę kotłowni, instalacji wentylacji oraz klimatyzacji. Dzięki wysokiej jakości usług oraz profesjonalizmowi, Just Mar zyskało uznanie w branży i szereg pozytywnych referencji z wykonanych projektów, odznaczając się lokalnym zasięgiem oraz szerokim portfelem zrealizowanych zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Just MAR osiągnęła 1 637 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 637 900 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 319 496 zł.
Zysk netto wyniósł 318 404 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -631 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 637 900 zł w 2024 roku.
• 1 764 475 zł w 2023 roku.
• 3 843 439 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 404 zł w 2024 roku.
• -371 151 zł w 2023 roku.
• -538 670 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Just MAR wynosi 325 tys. zł.
EBITDA Just MAR wynosi 327 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
56 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 324 719 zł w
2024 roku.
• -369 847 zł w
2023 roku.
• -479 880 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 326 569 zł w
2024 roku.
• -367 799 zł w
2023 roku.
• -473 445 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Just MAR wynosi 2 515 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
149 491 zł a 4 457 655 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -774 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 515 040 zł w 2024 roku.
• 1 176 316 zł w 2023 roku.
• 2 562 293 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Just MAR wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 1,24% w 2023 roku.
• 1,72% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Just MAR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 024
zł.
Koszty operacyjne Just MAR wyniosły 1 313 181
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-199 123 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 024 zł w 2024 roku
• 806 271 zł w 2023 roku
• 912 647 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Just MAR wyniosła 918 315 zł.
a
ktywa trwałe to 251 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 666 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 918 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 199 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 718 995 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -169 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 918 315 zł w 2024 roku.
• 723 133 zł w 2023 roku.
• 1 111 129 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 160%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Just MAR wyniosły 718 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 918 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 718 995 zł w 2024 roku
• 1 132 216 zł w 2023 roku
• 1 149 061 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 157% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Just MAR wykazała przychody na poziomie 1 637 900 zł.
Organizacja zarobiła 318 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 404 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Just MAR wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.