Organizacja "eurodom polska" osiągnęła 2 998 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 998 458 zł. Pozostałe przychody to 55 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 912 285 zł.
Zysk netto wyniósł 86 173 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -650 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 998 513 zł w 2022 roku.
• 2 084 430 zł w 2021 roku.
• 6 271 228 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 173 zł w 2022 roku.
• 26 996 zł w 2021 roku.
• 225 245 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eurodom polska" wynosi 3 275 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
861 730 zł a 7 496 284 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -470 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 275 182 zł w 2022 roku.
• 2 364 454 zł w 2021 roku.
• 5 901 795 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eurodom polska" wyniosła 2 246 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 246 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 246 650 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 241 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 004 675 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 246 650 zł w 2022 roku.
• 2 051 549 zł w 2021 roku.
• 2 756 269 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eurodom polska" wyniosły 1 004 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 246 650 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 004 675 zł w 2022 roku
• 895 748 zł w 2021 roku
• 1 662 939 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eurodom polska" wykazała przychody na poziomie 2 998 513 zł.
Organizacja zarobiła 102 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7558 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 000 zł w 2022 roku
• 3209 zł w 2021 roku
• 61 007 zł w 2020 roku
Organizacja "eurodom polska" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.