Dostosowane rozwiązania dla stref zagrożonych wybuchem
G+P Izomont to firma, która od 1991 roku specjalizuje się w zaawansowanej ochronie przed hałasem oraz budowie systemów wentylacji i izolacji ciepło- i zimnochronnej. Działalność firmy obejmuje szeroki zakres usług w branży metalowej i budowlanej, dzięki czemu zdobyła silną pozycję na rynku, potwierdzoną rekomendacjami oraz bogatym portfolio zrealizowanych projektów zarówno w kraju, jak i za granicą. G+P Izomont oferuje prefabrykowane konstrukcje stalowe, w tym słupy, stopy i rygle, a także specjalistyczne obróbki blachy oraz produkty takie jak dźwiękochłonne obudowy, redukujące hałas do 40 dB(A). W zakresie wentylacji przemysłowej firma stosuje technologię modułową, co pozwala na minimalizację kosztów transportu. Izolacje termiczne wykonywane są z płaszczami aluminiowymi lub ocynkowanymi, co zapewnia efektywność energetyczną. Firma produkuje także przepustnice przeznaczone do stref zagrożenia wybuchem, zgodnie z normami ATEX. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze technicznej oraz rozbudowanemu parkowi maszynowemu, G+P Izomont jest w stanie realizować złożone zlecenia, oferując dostosowane rozwiązania w zakresie akustyki i wentylacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja G+p izomont osiągnęła 15 436 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 419 597 zł. Pozostałe przychody to 17 340 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 774 386 zł.
Zysk netto wyniósł 645 212 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 430 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 436 937 zł w 2024 roku.
• 20 438 593 zł w 2023 roku.
• 22 292 410 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 645 212 zł w 2024 roku.
• 866 995 zł w 2023 roku.
• 568 134 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT G+p izomont wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA G+p izomont wynosi 1,15 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 084 233 zł w
2024 roku.
• 1 533 672 zł w
2023 roku.
• 945 933 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
37 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 146 715 zł w
2024 roku.
• 1 650 301 zł w
2023 roku.
• 1 110 323 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G+p izomont wynosi 14 977 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 104 890 zł a 38 592 342 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 660 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 977 028 zł w 2024 roku.
• 19 536 370 zł w 2023 roku.
• 20 070 894 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G+p izomont wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 787 904
zł.
Koszty operacyjne G+p izomont wyniosły 14 335 364
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 966 852 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 787 904 zł w 2024 roku
• 14 673 367 zł w 2023 roku
• 17 046 874 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2024 roku
•
78% w 2023 roku
•
80% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G+p izomont wyniosła 6 462 414 zł.
a
ktywa trwałe to 911 603 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 550 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 462 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 806 520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 655 894 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 630 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 462 414 zł w 2024 roku.
• 8 631 436 zł w 2023 roku.
• 9 256 939 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G+p izomont wyniosły 3 655 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 462 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 480 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 655 894 zł w 2024 roku
• 5 374 554 zł w 2023 roku
• 5 341 273 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G+p izomont wykazała przychody na poziomie 15 436 937 zł.
Organizacja zarobiła 963 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 318 748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 645 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 318 748 zł w 2024 roku
• 530 006 zł w 2023 roku
• 411 807 zł w 2022 roku
Organizacja G+p izomont wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.