SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. KAŻDY WSPÓLNIK MOŻE PROWADZIĆ SAMODZIELNIE SPRAWY NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI.
Oferowanie nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach
Zastosowanie nowoczesnych i energooszczędnych materiałów budowlanych
Współpraca z inwestorami i instytucjami
Graz Deweloper to renomowana firma deweloperska z siedzibą w Szczecinie, której działalność skupia się na budowie oraz sprzedaży nowoczesnych mieszkań i domów na terenie tego dynamicznie rozwijającego się miasta. Deweloper wyróżnia się poprzez starannie dobrane lokalizacje swoich inwestycji oraz atrakcyjne ceny, co przyciąga zarówno rodziny, jak i osoby poszukujące swojego miejsca na ziemi. W ofercie Graz Deweloper znajdują się różnorodne nieruchomości – od kawalerek po przestronne mieszkania wielopokojowe w nowoczesnych budynkach, aż po domy w zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej czy szeregowej, które sprawdzą się w bardziej spokojnych okolicach Szczecina, takich jak Bezrzecze czy Wołczkowo.
Misją firmy jest dostarczanie swoim klientom funkcjonalnych i estetycznie wykonanych przestrzeni mieszkalnych, które odpowiadają współczesnym potrzebom. Dzięki blisko czterdziestoletniemu doświadczeniu na rynku, Graz Deweloper zyskał zaufanie wielu klientów, a swoje projekty realizuje z użyciem wysokiej jakości materiałów budowlanych oraz z zachowaniem najwyższych standardów wykonania. Firma jest także znana z aktywnego podejścia do współpracy z innymi podmiotami związanymi z obrotem nieruchomościami, co dodatkowo podkreśla jej profesjonalizm i wiarygodność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Graz Gruszka Andrzej osiągnęła 7 791 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 766 413 zł. Pozostałe przychody to 25 435 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 752 904 zł.
Zysk netto wyniósł 1 013 509 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 415 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 791 848 zł w 2024 roku.
• 5 779 222 zł w 2023 roku.
• 2 822 179 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 013 509 zł w 2024 roku.
• 1 660 568 zł w 2023 roku.
• 95 933 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graz Gruszka Andrzej wynosi 1,03 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 028 375 zł w
2024 roku.
• 1 707 367 zł w
2023 roku.
• 129 650 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graz Gruszka Andrzej wynosi 14 758 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 509 466 zł a 29 383 817 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 852 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 758 067 zł w 2024 roku.
• 16 488 347 zł w 2023 roku.
• 12 349 011 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Graz Gruszka Andrzej wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graz Gruszka Andrzej wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Graz Gruszka Andrzej charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Graz Gruszka Andrzej wynosi 492 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 154 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,47 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 154 tys. zł a 1,47 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
96 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 492 tys. zł w 2024 roku.
• 547 tys. zł w 2023 roku.
• 902 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 154 tys. zł w 2024 roku.
• 173 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,47 mln zł w 2024 roku.
• 1,6 mln zł w 2023 roku.
• 2,69 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Graz Gruszka Andrzej wyniosły 6 738 037
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graz Gruszka Andrzej wyniosła 21 789 580 zł.
a
ktywa trwałe to 5 676 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 113 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 789 580 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 345 954 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 443 626 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 620 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 789 580 zł w 2024 roku.
• 19 949 235 zł w 2023 roku.
• 17 042 304 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graz Gruszka Andrzej wyniosły 14 443 626 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 789 580 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 743 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 443 626 zł w 2024 roku
• 11 958 222 zł w 2023 roku
• 3 597 202 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graz Gruszka Andrzej wykazała przychody na poziomie 7 791 848 zł.
Organizacja zarobiła 1 013 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 013 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Graz Gruszka Andrzej wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"GRAZ" GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW