Oferuje łańcuchy zgodne z normami ISO, DIN oraz PN
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMES Sp. z o.o. to renomowany producent specjalizujący się w wytwarzaniu różnorodnych łańcuchów napędowych, przenośnikowych oraz specjalistycznych, które odpowiadają najwyższym standardom jakości zgodnym z normami ISO, DIN i PN. Firma z siedzibą w Szubinie od lat łączy doświadczenie z nowoczesnymi rozwiązaniami, oferując produkty skierowane głównie do branży przemysłowej oraz rolniczej. Oferta obejmuje szeroką gamę łańcuchów, w tym łańcuchy rolkowe, tulejkowe, sworzniowe, a także łańcuchy do maszyn rolniczych oraz do zbioru i sortowania płodów rolnych, takich jak porzeczki czy kukurydza. Wyróżniająca się na tle konkurencji przyjazna forma współpracy z klientami oparta jest na zasadach partnerstwa oraz elastyczności, co pozwala na szybkie dostosowanie się do zmieniających się potrzeb rynku. Dodatkowo, przedsiębiorstwo zapewnia możliwość natychmiastowej realizacji zamówień, co czyni je cennym partnerem dla wielu innych firm. Przez lata działalności KOMES zdołał zdobyć zaufanie klientów, budując trwałe relacje oraz osiągając liczne sukcesy w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komes osiągnęła 15 275 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 275 106 zł. Pozostałe przychody to 99 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 275 457 zł.
Zysk netto wyniósł 1 999 649 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 645 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 275 205 zł w 2024 roku.
• 16 578 769 zł w 2023 roku.
• 16 750 969 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 999 649 zł w 2024 roku.
• 3 040 343 zł w 2023 roku.
• 3 119 534 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komes wynosi 2,66 mln zł.
EBITDA Komes wynosi 3,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
50 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 658 318 zł w
2024 roku.
• 3 986 288 zł w
2023 roku.
• 4 178 215 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 039 634 zł w
2024 roku.
• 4 277 906 zł w
2023 roku.
• 4 506 587 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komes wynosi 30 976 802 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 794 737 zł a 68 238 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 049 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 976 802 zł w 2024 roku.
• 35 664 143 zł w 2023 roku.
• 35 555 100 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komes wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Komes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 036 491
zł.
Koszty operacyjne Komes wyniosły 12 616 788
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
236 991 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 036 491 zł w 2024 roku
• 3 667 812 zł w 2023 roku
• 3 271 426 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komes wyniosła 21 934 754 zł.
a
ktywa trwałe to 5 097 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 837 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 934 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 059 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 875 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 282 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 934 754 zł w 2024 roku.
• 23 111 123 zł w 2023 roku.
• 21 849 100 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komes wyniosły 4 875 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 934 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 586 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 875 106 zł w 2024 roku
• 6 510 780 zł w 2023 roku
• 5 969 566 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komes wykazała przychody na poziomie 15 275 205 zł.
Organizacja zarobiła 2 504 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 504 473 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 999 649 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 504 473 zł w 2024 roku
• 774 187 zł w 2023 roku
• 754 811 zł w 2022 roku
Organizacja Komes wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Skuza Jan
posiada 36 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2018 jest
Skuza Jan
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2009 do 30.01.2018
był Skuza Jan
kontrolując 93% udziałów.
W okresie od 14.03.2006 do 02.09.2009 najwięcej udziałów posiadał Skuza Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KOMES"