Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "komes" osiągnęła 16 750 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 744 954 zł. Pozostałe przychody to 6015 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 625 420 zł.
Zysk netto wyniósł 3 119 534 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 198 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 750 969 zł w 2022 roku.
• 14 697 952 zł w 2021 roku.
• 11 947 733 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 258 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 119 534 zł w 2022 roku.
• 2 696 881 zł w 2021 roku.
• 1 822 555 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "komes" wynosi 35 555 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 909 651 zł a 63 518 136 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 384 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 555 100 zł w 2022 roku.
• 31 803 820 zł w 2021 roku.
• 25 442 291 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "komes" wyniosła 21 849 100 zł.
a
ktywa trwałe to 4 591 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 257 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 849 100 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 879 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 969 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 778 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 849 100 zł w 2022 roku.
• 18 936 237 zł w 2021 roku.
• 16 069 981 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "komes" wyniosły 5 969 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 849 100 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 040 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 969 566 zł w 2022 roku
• 3 979 356 zł w 2021 roku
• 2 487 426 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "komes" wykazała przychody na poziomie 16 750 969 zł.
Organizacja zarobiła 3 874 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 754 811 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 119 534 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 048 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 754 811 zł w 2022 roku
• 653 871 zł w 2021 roku
• 450 929 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "komes" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Skuza Jan
posiada 36 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2018 jest
Skuza Jan
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2009 do 30.01.2018
był Skuza Jan
kontrolując 93% udziałów.
W okresie od 14.03.2006 do 02.09.2009 najwięcej udziałów posiadał Skuza Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KOMES"