"ARMATURA" GRZEGORZ TUTAJ, JERZY PIOTROWSKI SP. J. | KRS: 0000105434

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

16 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

25,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

MIELCZARSKIEGO, 121

Kod pocztowy

25-661

Rejestracja

2002-04-17

Rozpoczęcie działalności

1995-02-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Armatura Grzegorz Tutaj osiągnęła 15 990 949 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 896 571 zł. Pozostałe przychody to 94 377 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 078 099 zł.

Zysk netto wyniósł 1 818 472 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 795 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 990 949 zł w 2024 roku.
• 15 152 987 zł w 2023 roku.
• 15 730 687 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 818 472 zł w 2024 roku.
• 1 567 556 zł w 2023 roku.
• 2 128 641 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10425499.32

1388628.91

10638792.68

1395030.2

13766119.71

1797384.48

13771635.43

1929505.93

16883881.92

2680312.59

15730686.73

2128640.91

15152986.57

1567555.9

15990948.78

1818472.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Armatura Grzegorz Tutaj wynosi 1,72 mln zł.

EBITDA Armatura Grzegorz Tutaj wynosi 1,82 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 50 148 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 724 876 zł w 2024 roku.
• 1 495 001 zł w 2023 roku.
• 2 103 368 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 49 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 821 495 zł w 2024 roku.
• 1 559 363 zł w 2023 roku.
• 2 163 024 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Armatura Grzegorz Tutaj wynosi 25 103 294 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 168 772 zł a 39 977 372 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 100 632 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 103 294 zł w 2024 roku.
• 22 998 541 zł w 2023 roku.
• 25 581 483 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4894021.24

17398869.76

26101446.6

5225150.31

17897799.56

27867468.32

4669815.31

21036766.38

34415299.28

5542131.46

22441245.46

34429088.58

6042651.07

28019822.71

42209704.8

6579795.29

25581483.42

39326716.83

6626326.53

22998541.18

37882466.42

7168772.12

25103293.55

39977371.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armatura Grzegorz Tutaj wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Armatura Grzegorz Tutaj charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 591 666 zł.

Koszty operacyjne Armatura Grzegorz Tutaj wyniosły 14 171 695 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 541 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 591 666 zł w 2024 roku
• 506 721 zł w 2023 roku
• 551 370 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Armatura Grzegorz Tutaj wyniosła 10 254 917 zł.

a

ktywa trwałe to 505 247 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 749 670 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 254 917 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 558 363 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 696 554 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 397 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 254 917 zł w 2024 roku.
• 9 174 345 zł w 2023 roku.
• 9 514 680 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7469148.71

7852746.24

7689765.89

8777086.05

9584721.58

9514679.98

9174345.03

10254916.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.21

0.13

0.18

0.2

0.13

0.23

0.29

0.13

0.22

0.26

0.14

0.28

0.33

0.16

0.22

0.24

0.13

0.14

0.17

0.18

0.1

0.18

0.19

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Armatura Grzegorz Tutaj wyniosły 696 554 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 254 917 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 696 554 zł w 2024 roku
• 339 243 zł w 2023 roku
• 741 620 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7469148.71

943787.06

0.13

7852746.24

885879.16

0.11

7689765.89

1463345.47

0.19

8777086.05

1387577.44

0.16

9584721.58

1527853.49

0.16

9514679.98

741619.59

0.08

9174345.03

339242.99

0.04

10254916.84

696554.02

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Armatura Grzegorz Tutaj wykazała przychody na poziomie 15 990 949 zł.

Organizacja zarobiła 1 818 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 818 472 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Armatura Grzegorz Tutaj wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85771

0.70072

0.75224

0.16525

0.87155

0.86108

0.83121

0.61514

0

0.8553

0.69594

0.76498

0.15175

0.86645

0.84835

0.81202

0.56728

0

0.86774

0.72953

0.75067

0.22649

0.85959

0.84287

0.85401

0.68667

0

0.85981

0.72735

0.7672

0.19178

0.83487

0.82403

0.81802

0.61566

0

0.84941

0.7299

0.7498

0.18496

0.84728

0.81537

0.84569

0.61572

0

0.80655

0.70474

0.738

0.11798

0.79888

0.72831

0.75223

0.52764

0

0.82886

0.70016

0.7383

0.08735

0.72711

0.68686

0.73268

0.54857

0

0.86058

0.69667

0.74135

0.13001

0.7907

0.75081

0.7781

0.60429

0

Powiązania

T GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

P JERZY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2002

T Grzegorz

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

17.04.2002

P Jerzy

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

17.04.2002

T Grzegorz

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

17.04.2002

P Jerzy

Kwiecień 1968

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ARMATURA" GRZEGORZ TUTAJ, JERZY PIOTROWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	"ATMOMAT" SZATKOWSKI, RYNIEC SP. J.	0000052369
2	POLTOREX SP. Z O.O.	0000072400
3	NIEDŹWIEDŹ-SANIT SP. J.	0000494138
4	YASAM SP. Z O.O.	0000281708
5	OSG POLAND SP. Z O.O.	0000414263
6	TUBI SYSTEM SP. Z O.O.	0000049867
7	CENTRUM POMP I ARMATURY ARPEX SP. Z O.O.	0000193262
8	BORKOWSKI - GRUPA SBS SP. Z O.O.	0000339093
9	BSK TECHNIKA ZAMOCOWAŃ SP. Z O.O.	0000330653
10	LECHAR SP. Z O.O.	0000182044
11	INSTAL-HOUSE CENTRUM GRZEWCZE SP. Z O.O.	0000911210
12	SARIV SP. Z O.O.	0000165873
13	ARMASAN SZYMON MICHALSKI SP. K.	0000968678
14	SZ'OLA SP. Z O.O.	0000231106
15	HOVAL SP. Z O.O.	0000045975
16	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE PNEUMATIC COMPLEX	0000075299
17	BJM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000423032
18	PROTERM BARCZEWSKI, KACZMAREK, KŁOS SP. J.	0000223977
19	HYDROSOLAR SP. Z O.O. CENTRUM SP. K.	0000638207
20	AKWA-TERMA SP. Z O.O.	0000901461
21	ARA PNEUMATIK. L.T.M. KOŚCIELNIAK. SP. J.	0000078897
22	ALFA KROSZEL SP. J.	0000930179
23	KOMFORT GRUPA SBS DEMBSCY SP. Z O.O.	0000907815
24	CHLE-MAR MACIEJ CHLEBDA SP. K.	0000758478
25	KLINGER W POLSCE SP. Z O.O.	0000071277
26	PIAS - KAN SP. Z O.O.	0000132964
27	HURTOWNIA INSTALACYJNA "INMET" ZĘBIK I WSPÓLNICY	0000095457
28	MIEDZIK SP. Z O.O.	0000053069
29	METALOWIEC SP. Z O.O.	0000938347
30	ŚRUBTEX SP. Z O.O.	0000141935

"ARMATURA" GRZEGORZ TUTAJ, JERZY PIOTROWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000105434 NIP 6571013542 REGON 290338731

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ARMATURA" GRZEGORZ TUTAJ, JERZY PIOTROWSKI

"ARMATURA" GRZEGORZ TUTAJ, JERZY PIOTROWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000105434 NIP
6571013542 REGON
290338731