Organizacja "artsanit" osiągnęła 20 846 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 846 297 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 632 226 zł.
Zysk netto wyniósł 214 071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 097 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 846 297 zł w 2022 roku.
• 19 403 893 zł w 2021 roku.
• 16 354 968 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 071 zł w 2022 roku.
• 312 626 zł w 2021 roku.
• 176 185 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "artsanit" wynosi 20 972 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 140 711 zł a 52 115 742 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 616 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 972 591 zł w 2022 roku.
• 20 244 654 zł w 2021 roku.
• 17 436 091 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "artsanit" wyniosła 15 215 207 zł.
a
ktywa trwałe to 6 249 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 966 022 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 215 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 291 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 923 506 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 215 207 zł w 2022 roku.
• 15 878 269 zł w 2021 roku.
• 13 336 595 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "artsanit" wyniosły 6 923 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 215 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 923 506 zł w 2022 roku
• 7 800 639 zł w 2021 roku
• 5 565 877 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "artsanit" wykazała przychody na poziomie 20 846 297 zł.
Organizacja zarobiła 285 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 664 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 664 zł w 2022 roku
• 127 559 zł w 2021 roku
• 55 383 zł w 2020 roku
Organizacja "artsanit" wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lubowska Beata
posiada 3438 udziałów, które stanowią 97.2% firmy.
Największym udziałowcem od 23.03.2018 jest
Lubowska Beata
kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2004 do 23.03.2018
był Zaporski Marian
kontrolując 96% udziałów.
W okresie od 20.01.2004 do 19.11.2004 najwięcej udziałów posiadał Zaporski Marian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 73%.