Organizacja J4 poland osiągnęła 6 257 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 250 497 zł. Pozostałe przychody to 7446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 561 741 zł.
Zysk netto wyniósł 688 756 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 257 944 zł w 2022 roku.
• 6 143 016 zł w 2021 roku.
• 3 684 014 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 688 756 zł w 2022 roku.
• 1 133 642 zł w 2021 roku.
• 560 039 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J4 poland wynosi 10 687 179 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 760 193 zł a 20 054 364 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 803 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 687 179 zł w 2022 roku.
• 12 298 652 zł w 2021 roku.
• 7 934 705 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów J4 poland wyniosła 7 167 364 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 167 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 167 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 013 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 153 773 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 454 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 167 364 zł w 2022 roku.
• 6 234 381 zł w 2021 roku.
• 4 837 237 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J4 poland wyniosły 2 153 773 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 167 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 299 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 153 773 zł w 2022 roku
• 1 342 725 zł w 2021 roku
• 519 183 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J4 poland wykazała przychody na poziomie 6 257 944 zł.
Organizacja zarobiła 758 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 664 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 688 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 743 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 664 zł w 2022 roku
• 112 103 zł w 2021 roku
• 50 950 zł w 2020 roku
Organizacja J4 poland wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.