Regeneracja filtrów DPF, FAP, GPF oraz katalizatorów SCR
Usługi dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i maszyn budowlanych
Specjalne ceny oraz krótkie terminy realizacji dla warsztatów
Sprzedaż części zamiennych związanych z układami wydechowymi
Weman Sp. z o.o. specjalizuje się w regeneracji filtrów DPF, FAP, GPF oraz katalizatorów SCR. Firma wykonuje kompleksowe usługi w zakresie regeneracji układów wydechowych, co przyczynia się do poprawy efektywności silników oraz redukcji emisji spalin. Weman wyróżnia się na tle konkurencji dzięki specjalnym cenom oraz krótkim terminom realizacji, co sprawia, że jest atrakcyjnym partnerem dla warsztatów samochodowych. W ofercie znajdują się usługi skierowane do różnych rodzajów pojazdów, w tym samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz maszyn budowlanych. Oferta firmy obejmuje również sprzedaż części zamiennych, co czyni ją kompleksowym dostawcą usług związanych z filtrami cząstek stałych. Weman z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, działa z wyjątkową dbałością o jakość oraz zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Weman osiągnęła 5 740 901 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 740 871 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 583 304 zł.
Zysk netto wyniósł 157 568 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 359 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 740 901 zł w 2024 roku.
• 5 718 391 zł w 2023 roku.
• 2 268 886 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 568 zł w 2024 roku.
• 455 968 zł w 2023 roku.
• 250 832 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Weman wynosi 163 tys. zł.
EBITDA Weman wynosi 191 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 272 zł w
2024 roku.
• 522 507 zł w
2023 roku.
• 228 732 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 190 944 zł w
2024 roku.
• 536 850 zł w
2023 roku.
• 342 477 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Weman wynosi 6 342 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 575 675 zł a 14 352 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 360 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 342 159 zł w 2024 roku.
• 7 402 580 zł w 2023 roku.
• 3 925 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Weman wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Weman charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 315 615
zł.
Koszty operacyjne Weman wyniosły 5 577 599
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 950 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 315 615 zł w 2024 roku
• 1 097 929 zł w 2023 roku
• 361 706 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Weman wyniosła 3 086 520 zł.
a
ktywa trwałe to 164 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 921 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 086 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 512 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 573 691 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 086 520 zł w 2024 roku.
• 2 850 920 zł w 2023 roku.
• 2 500 164 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Weman wyniosły 573 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 086 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 573 691 zł w 2024 roku
• 495 659 zł w 2023 roku
• 621 389 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Weman wykazała przychody na poziomie 5 740 901 zł.
Organizacja zarobiła 157 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7631 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 194 zł w 2024 roku
• 3058 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Weman wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.