Organizacja "centrala nasienna w obornikach" osiągnęła 15 772 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 731 030 zł. Pozostałe przychody to 41 233 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 953 338 zł.
Zysk netto wyniósł 777 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 800 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 772 263 zł w 2022 roku.
• 12 350 497 zł w 2021 roku.
• 11 094 808 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 777 692 zł w 2022 roku.
• 644 977 zł w 2021 roku.
• 540 002 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "centrala nasienna w obornikach" wynosi 18 045 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 419 962 zł a 39 430 658 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 071 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 045 571 zł w 2022 roku.
• 14 747 011 zł w 2021 roku.
• 13 087 254 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "centrala nasienna w obornikach" wyniosła 6 919 473 zł.
a
ktywa trwałe to 861 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 058 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 919 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 893 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 026 191 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 443 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 919 473 zł w 2022 roku.
• 6 095 735 zł w 2021 roku.
• 5 554 320 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "centrala nasienna w obornikach" wyniosły 1 026 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 919 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 026 191 zł w 2022 roku
• 851 150 zł w 2021 roku
• 846 712 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "centrala nasienna w obornikach" wykazała przychody na poziomie 15 772 263 zł.
Organizacja zarobiła 961 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 183 418 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 777 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8723 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 418 zł w 2022 roku
• 151 868 zł w 2021 roku
• 128 734 zł w 2020 roku
Organizacja "centrala nasienna w obornikach" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.