Organizacja Dzt service osiągnęła 7 746 420 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 740 235 zł. Pozostałe przychody to 6185 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 396 107 zł.
Zysk netto wyniósł 344 128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 438 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 746 420 zł w 2022 roku.
• 10 927 129 zł w 2021 roku.
• 5 820 252 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 344 128 zł w 2022 roku.
• 390 034 zł w 2021 roku.
• 162 968 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dzt service wynosi 8 399 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 858 608 zł a 19 366 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 608 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 399 401 zł w 2022 roku.
• 10 445 403 zł w 2021 roku.
• 5 808 637 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dzt service wyniosła 5 623 149 zł.
a
ktywa trwałe to 2 315 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 308 001 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 623 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 478 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 145 005 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 343 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 623 149 zł w 2022 roku.
• 6 369 883 zł w 2021 roku.
• 4 176 713 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dzt service wyniosły 3 145 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 623 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 145 005 zł w 2022 roku
• 4 235 867 zł w 2021 roku
• 2 474 581 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dzt service wykazała przychody na poziomie 7 746 420 zł.
Organizacja zarobiła 477 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 179 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 344 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 179 zł w 2022 roku
• 57 641 zł w 2021 roku
• 55 066 zł w 2020 roku
Organizacja Dzt service wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.