Organizacja Sportfive poland osiągnęła 13 082 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 002 000 zł. Pozostałe przychody to 2 080 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 832 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 170 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -56 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 082 000 zł w 2022 roku.
• 14 726 000 zł w 2021 roku.
• 11 485 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -266 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 170 000 zł w 2022 roku.
• 2 347 000 zł w 2021 roku.
• 2 947 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sportfive poland wynosi 29 330 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 700 000 zł a 84 956 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 618 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 330 583 zł w 2022 roku.
• 37 129 583 zł w 2021 roku.
• 35 608 667 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sportfive poland wyniosła 25 058 000 zł.
a
ktywa trwałe to 431 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 627 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 439 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 239 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 200 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 559 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 439 000 zł w 2022 roku.
• 28 370 000 zł w 2021 roku.
• 25 215 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sportfive poland wyniosły 4 200 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 439 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 262 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 200 000 zł w 2022 roku
• 4 471 000 zł w 2021 roku
• 3 663 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sportfive poland wykazała przychody na poziomie 13 082 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 464 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 294 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 170 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 294 000 zł w 2022 roku
• 612 000 zł w 2021 roku
• 718 000 zł w 2020 roku
Organizacja Sportfive poland wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sportfive Germany Gmbh
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.10.2020 jest
Sportfive Germany Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.05.2016 do 01.10.2020
był Lagardere Sports Germany Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.12.2015 do 05.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Sportfive Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.