Organizacja "agro-vej" osiągnęła 1 886 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 886 672 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 815 009 zł.
Zysk netto wyniósł 71 663 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 209 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 886 672 zł w 2022 roku.
• 1 728 811 zł w 2021 roku.
• 1 313 448 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -77 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 663 zł w 2022 roku.
• 308 652 zł w 2021 roku.
• 167 554 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro-vej" wynosi 2 022 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
478 417 zł a 4 716 679 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -72 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 022 850 zł w 2022 roku.
• 2 811 817 zł w 2021 roku.
• 1 545 849 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro-vej" wyniosła 3 491 960 zł.
a
ktywa trwałe to 2 630 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 861 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 491 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 637 889 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 854 071 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 491 960 zł w 2022 roku.
• 3 670 547 zł w 2021 roku.
• 3 951 663 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro-vej" wyniosły 2 854 071 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 491 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -334 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 854 071 zł w 2022 roku
• 3 104 321 zł w 2021 roku
• 4 093 380 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 104% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro-vej" wykazała przychody na poziomie 1 886 672 zł.
Organizacja zarobiła 72 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 663 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1310 zł w 2022 roku
• 232 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "agro-vej" wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.