Organizacja "lubiechowo" osiągnęła 5 465 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 416 013 zł. Pozostałe przychody to 49 713 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 475 767 zł.
Zysk netto wyniósł 940 247 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 486 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 465 726 zł w 2022 roku.
• 4 093 636 zł w 2021 roku.
• 4 354 717 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 136 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 940 247 zł w 2022 roku.
• 820 942 zł w 2021 roku.
• 1 285 908 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "lubiechowo" wynosi 19 282 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 198 589 zł a 63 347 012 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 581 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 282 369 zł w 2022 roku.
• 17 184 968 zł w 2021 roku.
• 18 603 178 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "lubiechowo" wyniosła 24 640 963 zł.
a
ktywa trwałe to 19 773 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 867 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 640 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 836 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 804 210 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 610 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 640 963 zł w 2022 roku.
• 23 395 137 zł w 2021 roku.
• 23 129 569 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "lubiechowo" wyniosły 8 804 210 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 640 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -337 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 804 210 zł w 2022 roku
• 8 498 991 zł w 2021 roku
• 9 054 364 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "lubiechowo" wykazała przychody na poziomie 5 465 726 zł.
Organizacja zarobiła 979 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 940 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7923 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 615 zł w 2022 roku
• 36 955 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "lubiechowo" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"pom Frit" Aps
posiada 150 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.04.2015 jest
"pom Frit" Aps
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2007 do 13.04.2015
był "pom Frit" Aps
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.09.2007 do 02.11.2007 najwięcej udziałów posiadał "pom Frit" Aps. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.