Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w danielowicac osiągnęła 1 708 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 706 853 zł. Pozostałe przychody to 2095 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 223 115 zł.
Zysk netto wyniósł 483 737 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 708 948 zł w 2023 roku.
• 1 854 858 zł w 2022 roku.
• 1 588 228 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 483 737 zł w 2023 roku.
• 613 305 zł w 2022 roku.
• 442 002 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w danielowicac wynosi 5 556 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 481 921 zł a 13 236 914 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 556 170 zł w 2023 roku.
• 6 230 844 zł w 2022 roku.
• 5 023 223 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w danielowicac wyniosła 3 337 605 zł.
a
ktywa trwałe to 1 387 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 950 410 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 337 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 309 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 337 605 zł w 2023 roku.
• 3 480 267 zł w 2022 roku.
• 2 955 984 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w danielowicac wyniosły 28 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 337 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 377 zł w 2023 roku
• 92 194 zł w 2022 roku
• 27 457 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w danielowicac wykazała przychody na poziomie 1 708 948 zł.
Organizacja zarobiła 483 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 207 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 483 737 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 207 zł w 2023 roku
• 839 zł w 2022 roku
• 12 641 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w danielowicac wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DANIELOWICAC