Organizacja Gospodarstwo rolne ravit osiągnęła 1 991 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 991 448 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 065 360 zł.
Strata netto wyniosła 73 911 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 991 448 zł w 2022 roku.
• 1 206 882 zł w 2021 roku.
• 1 149 541 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 911 zł w 2022 roku.
• 126 532 zł w 2021 roku.
• 66 085 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne ravit wynosi 2 828 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 004 629 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 828 500 zł w 2022 roku.
• 2 870 352 zł w 2021 roku.
• 2 495 440 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne ravit wyniosła 3 042 983 zł.
a
ktywa trwałe to 555 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 487 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 042 983 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 001 157 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 041 826 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 042 983 zł w 2022 roku.
• 3 851 815 zł w 2021 roku.
• 3 281 241 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne ravit wyniosły 1 041 826 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 042 983 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 041 826 zł w 2022 roku
• 1 772 299 zł w 2021 roku
• 1 328 257 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne ravit wykazała przychody na poziomie 1 991 448 zł.
Organizacja zarobiła -53 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4156 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 779 zł w 2022 roku
• 263 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne ravit wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klatecki Karol
posiada 75 udziałów, które stanowią 93.8% firmy.
Największym udziałowcem od 06.03.2020 jest
Klatecki Karol
kontrolujący 94% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2014 do 06.03.2020
był Kowalski Stefan
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.02.2007 do 15.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Kowalski Stefan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.