SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIK RENATA KASPRZYCKA POSIADA PRAWO REPREZENTACJI TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM PRAWO REPREZENTACJI. POZOSTALI WSPÓLNICY - ADOLF CZERWIŃSKI I JAN DZIEMBOR POSIADAJĄ PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.
Organizacja Zakład produkcyjno-handlowy "jawo" czerwiński, dziembor osiągnęła 8 056 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 056 944 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 569 311 zł.
Zysk netto wyniósł 5 487 633 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 557 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 056 944 zł w 2024 roku.
• 7 215 753 zł w 2023 roku.
• 6 246 085 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 499 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 487 633 zł w 2024 roku.
• 4 942 231 zł w 2023 roku.
• 4 129 749 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład produkcyjno-handlowy "jawo" czerwiński, dziembor wynosi 5,49 mln zł.
EBITDA Zakład produkcyjno-handlowy "jawo" czerwiński, dziembor wynosi 5,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
492 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 488 199 zł w
2024 roku.
• 4 954 765 zł w
2023 roku.
• 4 130 528 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
388 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 542 327 zł w
2024 roku.
• 5 011 307 zł w
2023 roku.
• 4 195 278 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład produkcyjno-handlowy "jawo" czerwiński, dziembor wynosi 28 223 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
901 756 zł a 76 826 859 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 261 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 223 583 zł w 2024 roku.
• 25 513 209 zł w 2023 roku.
• 21 607 434 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład produkcyjno-handlowy "jawo" czerwiński, dziembor wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 202 162
zł.
Koszty operacyjne Zakład produkcyjno-handlowy "jawo" czerwiński, dziembor wyniosły 2 568 745
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 212 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 202 162 zł w 2024 roku
• 1 912 555 zł w 2023 roku
• 1 761 393 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2024 roku
•
85% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład produkcyjno-handlowy "jawo" czerwiński, dziembor wyniosła 1 579 396 zł.
a
ktywa trwałe to 639 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 940 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 579 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 202 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 377 054 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -236 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 579 396 zł w 2024 roku.
• 1 550 416 zł w 2023 roku.
• 1 523 995 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 347%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 456%.
Marża operacyjna wyniosła 68%.
Marża netto wyniosła 68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład produkcyjno-handlowy "jawo" czerwiński, dziembor wyniosły 377 054 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 579 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 377 054 zł w 2024 roku
• 305 374 zł w 2023 roku
• 291 487 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład produkcyjno-handlowy "jawo" czerwiński, dziembor wykazała przychody na poziomie 8 056 944 zł.
Organizacja zarobiła 5 487 633 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 487 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład produkcyjno-handlowy "jawo" czerwiński, dziembor wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "JAWO" CZERWIŃSKI, DZIEMBOR