SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIK RENATA KASPRZYCKA POSIADA PRAWO REPREZENTACJI TYLKO ŁĄCZNIE Z: JANEM DZIEMBOREM LUB ANNĄ DZIEMBOR. WSPÓLNIK ADOLF CZERWIŃSKI POSIADA PRAWO REPREZENTACJI TYLKO ŁĄCZNIE Z: JANEM DZIEMBOREM LUB ANNĄ DZIEMBOR. WSPÓLNIK MAGDALENA PETERSEN POSIADA PRAWO REPREZENTACJI TYLKO ŁĄCZNIE Z: JANEM DZIEMBOREM LUB ANNĄ DZIEMBOR. WSPÓLNIK JAN DZIEMBOR POSIADA PRAWO REPREZENTACJI TYLKO ŁĄCZNIE Z: RENATĄ KASPRZYCKĄ LUB ADOLFEM CZERWIŃSKIM LUB MAGDALENĄ PETERSEN. WSPÓLNIK ANNA DZIEMBOR POSIADA PRAWO REPREZENTACJI TYLKO ŁĄCZNIE Z: RENATĄ KASPRZYCKĄ LUB ADOLFEM CZERWIŃSKIM LUB MAGDALENĄ PETERSEN. WSPÓLNICY- RENATA KASPRZYCKA, ADOLF CZERWIŃSKI, MAGDALENA PETERSEN, JAN DZIEMBOR I ANNA DZIEMBOR POSIADAJĄ PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI DO KWOTY 100 000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH).
Organizacja Zakład Produkcyjno-Handlowy Jawo Czerwiński osiągnęła 10 221 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 220 745 zł. Pozostałe przychody to 999 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 155 844 zł.
Zysk netto wyniósł 6 064 901 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 758 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 221 744 zł w 2025 roku. • 8 056 944 zł w 2024 roku. • 7 215 753 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 508 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 064 901 zł w 2025 roku. • 5 487 633 zł w 2024 roku. • 4 942 231 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Produkcyjno-Handlowy Jawo Czerwiński wynosi 33 024 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 950 278 zł a 84 908 611 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 578 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 33 024 377 zł w 2025 roku. • 28 223 583 zł w 2024 roku. • 25 513 209 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Produkcyjno-Handlowy Jawo Czerwiński wynosi 6,07 mln zł.
EBITDA Zakład Produkcyjno-Handlowy Jawo Czerwiński wynosi 6,12 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
503 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 068 529 zł w
2025 roku. • 5 488 199 zł w
2024 roku. • 4 954 765 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
412 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 119 599 zł w
2025 roku. • 5 542 327 zł w
2024 roku. • 5 011 307 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zakład Produkcyjno-Handlowy Jawo Czerwiński wynosi 27 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 27 os. w 2025 roku. • 27 os. w 2024 roku. • 27 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Produkcyjno-Handlowy Jawo Czerwiński wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,82% w 2025 roku. • 2,82% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Produkcyjno-Handlowy Jawo Czerwiński wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Produkcyjno-Handlowy Jawo Czerwiński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Produkcyjno-Handlowy Jawo Czerwiński wynosi 674 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 307 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 307 tys. zł a 1,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 674 tys. zł w 2025 roku. • 487 tys. zł w 2024 roku. • 445 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 307 tys. zł w 2025 roku. • 197 tys. zł w 2024 roku. • 186 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,21 mln zł w 2025 roku. • 1,1 mln zł w 2024 roku. • 988 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 468 186
zł.
Koszty operacyjne Zakład Produkcyjno-Handlowy Jawo Czerwiński wyniosły
4 152 216
zł.
Wynagrodzenia stanowią
59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
164 689 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 468 186 zł w 2025 roku • 2 202 162 zł w 2024 roku • 1 912 555 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
59% w 2025 roku •
86% w 2024 roku •
85% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Produkcyjno-Handlowy Jawo Czerwiński wyniosła 2 996 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 356 212 zł.
a
ktywa trwałe to 640 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 996 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 396 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 600 371 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 996 798 zł w 2025 roku. • 1 579 396 zł w 2024 roku. • 1 550 416 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 202%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 233%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Produkcyjno-Handlowy Jawo Czerwiński wyniosły 396 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 996 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -80 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 396 427 zł w 2025 roku • 377 054 zł w 2024 roku • 305 374 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2025 roku • 24% w 2024 roku • 20% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Produkcyjno-Handlowy Jawo Czerwiński wykazała przychody na poziomie 10 221 744 zł.
Organizacja zarobiła 6 064 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 064 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Zakład Produkcyjno-Handlowy Jawo Czerwiński wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.09%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 79 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 19 dni27-04-2026
2024
−2 mies. 1 dni15-05-2025
2023
−3 mies. 21 dni26-03-2024
2022
−1 mies. 10 dni05-06-2023
2021
−3 mies. 20 dni27-06-2022
2020
+8 mies. 15 dni27-06-2022
2019
−5 mies. 11 dni07-05-2020
2018
−2 mies. 29 dni17-04-2019
2017
+1 mies.14-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki