Organizacja "nosalowy dwór" osiągnęła 7 742 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 694 022 zł. Pozostałe przychody to 48 952 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 884 969 zł.
Zysk netto wyniósł 2 809 053 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 742 974 zł w 2023 roku.
• 6 000 241 zł w 2022 roku.
• 3 638 001 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -237 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 809 053 zł w 2023 roku.
• 1 074 009 zł w 2022 roku.
• 335 193 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "nosalowy dwór" wynosi 27 495 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 097 160 zł a 59 184 856 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 132 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 495 354 zł w 2023 roku.
• 18 017 075 zł w 2022 roku.
• 12 932 873 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "nosalowy dwór" wyniosła 40 488 629 zł.
a
ktywa trwałe to 38 350 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 138 489 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 488 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 796 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 692 415 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 583 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 488 629 zł w 2023 roku.
• 40 908 380 zł w 2022 roku.
• 42 532 356 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "nosalowy dwór" wyniosły 25 692 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 488 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 361 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 692 415 zł w 2023 roku
• 27 947 210 zł w 2022 roku
• 30 310 001 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "nosalowy dwór" wykazała przychody na poziomie 7 742 974 zł.
Organizacja zarobiła 2 809 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 809 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "nosalowy dwór" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki