SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, ZAWIERANIA UMÓW ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ, W TYM TAKŻE W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Gpack Grzegorz Sirant osiągnęła 7 058 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 058 089 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 794 096 zł.
Zysk netto wyniósł 1 263 992 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 529 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 058 089 zł w 2024 roku.
• 105 335 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 631 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 263 992 zł w 2024 roku.
• 92 457 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gpack Grzegorz Sirant wynosi 1,39 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gpack Grzegorz Sirant wynosi 11 664 415 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 903 053 zł a 17 695 893 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 832 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 664 415 zł w 2024 roku.
• 524 392 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gpack Grzegorz Sirant wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gpack Grzegorz Sirant wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gpack Grzegorz Sirant charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gpack Grzegorz Sirant wynosi 389 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 212 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 689 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 212 tys. zł a 689 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
194 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 389 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 689 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gpack Grzegorz Sirant wyniosły 5 666 707
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gpack Grzegorz Sirant wyniosła 4 711 493 zł.
a
ktywa trwałe to 568 151 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 143 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 711 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 537 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 174 088 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 355 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 711 493 zł w 2024 roku.
• 129 756 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gpack Grzegorz Sirant wyniosły 2 174 088 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 711 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 087 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 174 088 zł w 2024 roku
• 17 299 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gpack Grzegorz Sirant wykazała przychody na poziomie 7 058 089 zł.
Organizacja zarobiła 1 389 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 562 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 263 992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 781 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 562 zł w 2024 roku
• 9144 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku