PETROTECH ADAM PAKULSKI I WSPÓLNICY SP. J. | KRS: 0000093500

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

1,1 mln

zysk

267 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JASTROWIE

Adres

UL. GDAŃSKA, 63

Kod pocztowy

64-915

Rejestracja

2002-03-06

Rozpoczęcie działalności

1989-11-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.petrotech.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Branże

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Tynkowanie

Opis

Działalność w sektorze paliwowym od 1989 roku
Rozwój dostosowany do wymagań rynku i klientów
Oferta oparta na wysokiej jakości i profesjonalizmie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petrotech Adam osiągnęła 1 062 202 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 062 202 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 794 702 zł.

Zysk netto wyniósł 267 500 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 347 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 062 202 zł w 2024 roku.
• 515 978 zł w 2023 roku.
• 3 275 081 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 267 500 zł w 2024 roku.
• -56 629 zł w 2023 roku.
• 1 682 921 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10493117.72

418156.55

3042501.26

-869626.82

489494

3259.75

267731.14

642441.41

417851.64

-14988.37

3275080.76

1682921.14

515977.63

-56628.71

1062202.17

267499.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Petrotech Adam wynosi 289 tys. zł.

EBITDA Petrotech Adam wynosi 304 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 47 495 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 289 371 zł w 2024 roku.
• -30 217 zł w 2023 roku.
• 1 659 830 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 64 167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 304 448 zł w 2024 roku.
• -28 547 zł w 2023 roku.
• 1 719 363 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petrotech Adam wynosi 2 306 651 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 528 517 zł a 3 744 996 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 075 146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 306 651 zł w 2024 roku.
• 671 877 zł w 2023 roku.
• 9 885 436 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1164637.96

9832675.97

26232794.3

0

2227134.6

7606253.15

32597.5

540613.58

1223735

0

2748253.07

8994179.74

0

278567.76

1044629.1

970363.76

9885435.5

23560895.96

0

671877.32

1748758.56

528517.03

2306650.73

3744996.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrotech Adam wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -3,845% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 1,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petrotech Adam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 388 306 zł.

Koszty operacyjne Petrotech Adam wyniosły 772 832 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -79 097 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 388 306 zł w 2024 roku
• 251 540 zł w 2023 roku
• 272 050 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petrotech Adam wyniosła 3 626 193 zł.

a

ktywa trwałe to 6862 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 247 136 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1 372 195 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 626 193 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 704 689 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 921 504 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -391 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 626 193 zł w 2024 roku.
• 3 489 866 zł w 2023 roku.
• 4 782 709 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6363290.2

4461498.5

4385752.79

3818259.04

3743790.41

4782709.24

3489865.56

3626193.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.27

0.06

0.04

-0.19

-3.28

-0.2

-0.29

0

0.01

0.18

0.01

0.17

-1.72

-2.4

2.4

0

0.04

-0.04

0.35

1.3

0.52

0.51

-0.02

-0.13

-0.06

-0.11

0.07

0.38

0.27

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petrotech Adam wyniosły 2 921 504 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 626 193 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -269 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 921 504 zł w 2024 roku
• 3 052 676 zł w 2023 roku
• 3 488 891 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6363290.2

4810439.59

0.76

4461498.5

4196431.26

0.94

4385752.79

4117425.8

0.94

3818259.04

4192373.46

1.1

3743790.41

4132843.7

1.1

4782709.24

3488890.89

0.73

3489865.56

3052675.92

0.87

3626193.4

2921504.03

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petrotech Adam wykazała przychody na poziomie 1 062 202 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane" (42.99.Z)

dane za rok

Organizacja Petrotech Adam wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85421

0.83755

0.82546

0.58824

0.576

0.62682

0.67568

0.61991

0

0.03777

0.7119

0.80216

0.72819

0.2019

0.18684

0.11469

0.01014

0

0.51832

0.53114

0.79407

0.75922

0.35211

0.77749

0.30385

0.34556

0

0.86054

0.46441

0.77891

0.82095

0.99551

0.09501

0.74719

0.02462

0

0.21141

0.50347

0.75503

0.81629

0.28825

0.27488

0.32833

0.41917

0.92628

0.6711

0.77083

0.62433

0.93023

0.92971

0.85512

0.93739

0.12439

0.42687

0.70376

0.72321

0.20293

0.1991

0.24648

0.10265

0.6468

0.43119

0.66887

0.76923

0.83377

0.80618

0.53468

0.6861

Powiązania

PETROTECH ADAM PAKULSKI I WSPÓLNICY - powstanie organizacji

P GRAŻYNA - reprezentacja, wspólnik

P ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

06.03.2002

Petrotech Adam Pakulski I Wspólnicy

Organizacja

wspólnik

06.03.2002

P Adam

Październik 1958

Osoba

wspólnik

06.03.2002

P Grażyna

Październik 1958

Osoba

wspólnik

06.03.2002

21.06.2005

G Małgorzata

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

24.01.2007

29.12.2023

P Piotr

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

06.03.2002

P Adam

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

06.03.2002

21.06.2005

G Małgorzata

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

06.03.2002

P Grażyna

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

24.01.2007

29.12.2023

P Piotr

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PETROTECH ADAM PAKULSKI I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	DARLAS SP. Z O.O.	0000421325
2	GAT SP. Z O.O. SP. K.	0000711609
3	SPÓŁDZIELNIA PRACY KONSERWACJI URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH	0000053105
4	GÓR-KARBO SP. Z O.O.	0000612672
5	OCEANUS SP. Z O.O.	0000235658
6	CT SPORT SP. Z O.O.	0000717399
7	OTIK SP. Z O.O.	0000177586
8	BEPRINŻ STREFA SP. Z O.O.	0000407760
9	BUDKOP SPÓŁKA AKCYNA W UPADŁOŚCI	0000738080
10	PRESTIGE INVEST SP. Z O.O.	0000224055
11	TILEA POLAND SP. Z O.O.	0000884399
12	INTRAKT SP. Z O.O.	0000253824
13	CENTRUM BADAWCZO-PRODUKCYJNE "ALCOR" SPÓŁKA Z O.O.	0000012399
14	MUR-BET PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SP. Z O.O.	0000285866
15	BUD-ZIEM SP. Z O.O.	0000479917
16	AQUA-TECH SP. Z O.O.	0000372912
17	MULTISPORT BOISKA SPORTOWE SP. Z O.O.	0000774650
18	PRZEDSIĘBIORSTWO EUROAQUA SP. Z O.O. SP. K.	0000535074
19	FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA MAS-BUD SP. Z O.O.	0001006434
20	COMBROKER RENEWABLES SP. Z O.O.	0000910703
21	ANH SP. Z O.O.	0000313488
22	SPREVAA SP. Z O.O.	0000908542
23	G-PROJEKT SP. Z O.O.	0000874297
24	VISAVENTO BAU SP. Z O.O.	0000287618
25	MAX ENERGY SP. Z O.O.	0000423247
26	EXPORT SP. Z O.O.	0000819471
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO I OGÓLNEGO "KANBRUK"	0000221924
28	CARBOBUD SP. Z O.O.	0001019712
29	MT BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000801442
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ZACHÓD"	0000088209

PETROTECH ADAM PAKULSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000093500 NIP 7650004650 REGON 570054804

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane" (42.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETROTECH ADAM PAKULSKI I WSPÓLNICY

PETROTECH ADAM PAKULSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000093500 NIP
7650004650 REGON
570054804