Organizacja Petrotech adam pakulski i wspólnicy osiągnęła 3 275 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 184 730 zł. Pozostałe przychody to 90 351 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 501 809 zł.
Zysk netto wyniósł 1 682 921 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 443 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 275 081 zł w 2022 roku.
• 417 852 zł w 2021 roku.
• 267 731 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 252 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 682 921 zł w 2022 roku.
• -14 988 zł w 2021 roku.
• 642 441 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petrotech adam pakulski i wspólnicy wynosi 9 885 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
970 364 zł a 23 560 896 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 885 436 zł w 2022 roku.
• 278 568 zł w 2021 roku.
• 2 748 253 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petrotech adam pakulski i wspólnicy wyniosła 4 782 709 zł.
a
ktywa trwałe to 9928 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 312 542 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1 460 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 782 709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 293 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 488 891 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -316 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 782 709 zł w 2022 roku.
• 3 743 790 zł w 2021 roku.
• 3 818 259 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petrotech adam pakulski i wspólnicy wyniosły 3 488 891 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 782 709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -264 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 488 891 zł w 2022 roku
• 4 132 844 zł w 2021 roku
• 4 192 373 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
• 110% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petrotech adam pakulski i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 3 275 081 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Petrotech adam pakulski i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PETROTECH ADAM PAKULSKI I WSPÓLNICY