Organizacja Elektropol osiągnęła 4 609 478 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 599 748 zł. Pozostałe przychody to 9729 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 538 087 zł.
Zysk netto wyniósł 61 661 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -844 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 609 478 zł w 2022 roku.
• 6 170 270 zł w 2021 roku.
• 5 884 728 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 661 zł w 2022 roku.
• 923 798 zł w 2021 roku.
• 173 390 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektropol wynosi 5 690 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
616 613 zł a 12 644 914 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -260 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 690 552 zł w 2022 roku.
• 10 133 383 zł w 2021 roku.
• 6 274 661 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektropol wyniosła 4 501 523 zł.
a
ktywa trwałe to 2 029 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 471 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 501 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 161 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 340 295 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -116 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 501 523 zł w 2022 roku.
• 4 727 552 zł w 2021 roku.
• 5 412 696 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -367.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektropol wyniosły 1 340 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 501 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -567 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 340 295 zł w 2022 roku
• 1 627 985 zł w 2021 roku
• 3 202 097 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektropol wykazała przychody na poziomie 4 609 478 zł.
Organizacja zarobiła 68 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6860 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3180 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6860 zł w 2022 roku
• 52 102 zł w 2021 roku
• 57 927 zł w 2020 roku
Organizacja Elektropol wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.