Organizacja Produkcyjno-usługowo-przetwórcze przedsiębiorstwo "rolpole" osiągnęła 4 366 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 366 959 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 056 686 zł.
Zysk netto wyniósł 2 310 273 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 447 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 366 959 zł w 2022 roku.
• 3 324 133 zł w 2021 roku.
• 2 346 415 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 417 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 310 273 zł w 2022 roku.
• 1 106 554 zł w 2021 roku.
• 382 323 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno-usługowo-przetwórcze przedsiębiorstwo "rolpole" wynosi 20 451 179 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 550 438 zł a 44 260 175 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 663 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 451 179 zł w 2022 roku.
• 13 208 383 zł w 2021 roku.
• 8 829 734 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno-usługowo-przetwórcze przedsiębiorstwo "rolpole" wyniosła 11 915 280 zł.
a
ktywa trwałe to 8 132 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 782 553 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 915 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 065 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 850 236 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 680 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 915 280 zł w 2022 roku.
• 9 101 945 zł w 2021 roku.
• 8 115 517 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno-usługowo-przetwórcze przedsiębiorstwo "rolpole" wyniosły 850 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 915 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -246 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 850 236 zł w 2022 roku
• 347 174 zł w 2021 roku
• 467 300 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno-usługowo-przetwórcze przedsiębiorstwo "rolpole" wykazała przychody na poziomie 4 366 959 zł.
Organizacja zarobiła 2 311 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1010 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 310 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1010 zł w 2022 roku
• 27 286 zł w 2021 roku
• 973 zł w 2020 roku
Organizacja Produkcyjno-usługowo-przetwórcze przedsiębiorstwo "rolpole" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ciechacki Jan
posiada 132 udziałów, które stanowią 99.2% firmy.