"DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA | KRS: 0000086093

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

10,4 mln

zysk

303 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GRONOWO GÓRNE

Adres

BERYLOWA, 10

Kod pocztowy

82-310

Rejestracja

2002-02-01

Rozpoczęcie działalności

1991-01-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dana A. Popowski osiągnęła 10 411 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 411 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 109 129 zł.

Zysk netto wyniósł 302 671 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 398 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 411 800 zł w 2024 roku.
• 10 404 838 zł w 2023 roku.
• 9 754 038 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 302 671 zł w 2024 roku.
• 574 915 zł w 2023 roku.
• 436 186 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7624402.64

447380.29

9759100.78

618182.04

9544875.53

358235.95

8023240.31

437080.94

8946315.21

518410.99

9754037.53

436186.43

10404838.16

574914.96

10411799.63

302671.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dana A. Popowski wynosi 317 tys. zł.

EBITDA Dana A. Popowski wynosi 352 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 20 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 316 949 zł w 2024 roku.
• 599 213 zł w 2023 roku.
• 408 414 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 25 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 351 597 zł w 2024 roku.
• 648 763 zł w 2023 roku.
• 467 299 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dana A. Popowski wynosi 8 900 347 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 748 462 zł a 26 029 499 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 225 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 900 347 zł w 2024 roku.
• 9 999 317 zł w 2023 roku.
• 8 856 978 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

449886.77

7322343.02

19061006.6

589290.57

9568085.92

24397751.95

514952.37

8311146.52

23862188.82

485512.24

7582662.88

20058100.77

652353.37

8690207.47

22365788.03

609540.25

8856977.65

24385093.82

763098.74

9999317.35

26012095.4

748462.45

8900346.64

26029499.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dana A. Popowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dana A. Popowski wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dana A. Popowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dana A. Popowski wynosi 220 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 416 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 416 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 220 tys. zł w 2024 roku.
• 236 tys. zł w 2023 roku.
• 198 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 416 tys. zł w 2024 roku.
• 416 tys. zł w 2023 roku.
• 388 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 058 410 zł.

Koszty operacyjne Dana A. Popowski wyniosły 10 094 850 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 284 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 058 410 zł w 2024 roku
• 991 768 zł w 2023 roku
• 932 520 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dana A. Popowski wyniosła 1 466 278 zł.

a

ktywa trwałe to 196 067 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 270 211 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 466 278 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 997 950 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 468 328 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 466 278 zł w 2024 roku.
• 1 413 156 zł w 2023 roku.
• 1 744 194 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1258935.77

1388498.14

1426783.62

1502004.67

1560654.72

1744194.23

1413156.12

1466278.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.75

0.06

0.45

0.79

0.07

0.06

0.25

0.52

0.04

0.29

0.68

0.06

0.05

0.33

0.6

0.06

0.25

0.54

0.04

0.41

0.56

0.06

0.21

0.3

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dana A. Popowski wyniosły 468 328 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 466 278 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 468 328 zł w 2024 roku
• 395 691 zł w 2023 roku
• 931 474 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1258935.77

659086.75

0.52

1388498.14

602777.38

0.43

1426783.62

740180.46

0.52

1502004.67

854655.01

0.57

1560654.72

690850.23

0.44

1744194.23

931473.9

0.53

1413156.12

395691.14

0.28

1466278.12

468328.19

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dana A. Popowski wykazała przychody na poziomie 10 411 800 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja Dana A. Popowski wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79043

0.66197

0.59901

0.43494

0.7931

0.78125

0.93761

0.84515

0

0.84173

0.71713

0.61583

0.39165

0.77843

0.78351

0.9462

0.84455

0

0.77188

0.71235

0.61693

0.45853

0.66168

0.64881

0.88462

0.78704

0

0.78642

0.68041

0.61103

0.49085

0.64545

0.68774

0.86858

0.83156

0

0.76977

0.68971

0.61299

0.39164

0.70787

0.67913

0.90169

0.81221

0

0.72934

0.65882

0.58405

0.47975

0.59203

0.50688

0.84365

0.77434

0

0.75714

0.67059

0.54143

0.31579

0.71455

0.66474

0.91538

0.77658

0

0.65688

0.63308

0.49174

0.36622

0.55876

0.50926

0.80189

0.69361

Powiązania

P ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

P DANUTA - wspólnik, reprezentacja

S REMIGIUSZ - reprezentacja, wspólnik

S TERESA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2002

P Andrzej

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

01.02.2002

P Danuta

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

01.02.2002

S Teresa

Lipiec 1950

Osoba

wspólnik

01.02.2002

S Remigiusz

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

01.02.2002

S Teresa

Lipiec 1950

Osoba

reprezentacja

01.02.2002

S Remigiusz

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

01.02.2002

P Andrzej

Sierpień 1957

Osoba

reprezentacja

01.02.2002

P Danuta

Sierpień 1957

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA

	Organizacja	Numer KRS
1	MS GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000611649
2	"MIĘS-HURT" OLEKSIŃSKA SP. J.	0000071096
3	CHŁODNIA KRAUS SP. Z O.O.	0000061909
4	MORSIK SP. Z O.O.	0000031722
5	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH "KAMA" M.	0000042805
6	FH "HID" HURT I DETAL SP. Z O.O. SP. K.	0000834638
7	JUREKO SERWIS GASTRO SP. Z O.O.	0000331002
8	HURTOWNIA SPOŻYWCZA "ALA" ALINA PRZYBYŁEK - BARTOSZ	0000071656
9	KAPRON SP. J. DOROTA I ZOFIA GWÓŹDŹ	0000086186
10	PERLE SP. Z O.O.	0000657229
11	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000075579
12	ABIS SP. Z O.O.	0000070973
13	DELIKONT SP. Z O.O.	0000580831
14	HALLO SP. Z O.O.	0000942693
15	TOMAR MARIA HACZKOWSKA, JULIAN HACZKOWSKI SP. J.	0000082050
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PAŃCZAK SP. J.	0000160350
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000042692
18	BERTECH SP. Z O.O.	0000549569
19	2 WW SP. Z O.O.	0000511510
20	LAKTIS SP. Z O.O.	0000911753
21	MARSZAŁEK SP. Z O.O.	0001124676
22	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "NOVIS" SŁAWOMIR GĄGOROWSKI	0000540658
23	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "LOBO" JAN KRUPA WIESŁAW OLBRYCHT	0000278776
24	M. SAMBORSKA I A. SITEK "CARMEN" SP. J.	0000007798
25	"SZCZEPAN" J. SZCZEPAŃSKI I Z. SZCZEPAŃSKI SP. J.	0000090217
26	ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O.	0000998046
27	BONGUSTA SP. Z O.O.	0000668570
28	METROPOL FOOD SP. Z O.O.	0000826825
29	"BOSTO-KĄTY" M. I J. BOROWSCY SP. J.	0000005631
30	EVOLITE SP. Z O.O.	0000569483

"DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000086093 NIP 5781007760 REGON 002813300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA

"DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000086093 NIP
5781007760 REGON
002813300