Organizacja "dana" a. popowski, d. popowska, t. sadawa, r. sadawa osiągnęła 9 754 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 695 489 zł. Pozostałe przychody to 58 548 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 259 303 zł.
Zysk netto wyniósł 436 186 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 425 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 754 038 zł w 2022 roku.
• 8 946 315 zł w 2021 roku.
• 8 023 240 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 436 186 zł w 2022 roku.
• 518 411 zł w 2021 roku.
• 437 081 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dana" a. popowski, d. popowska, t. sadawa, r. sadawa wynosi 8 856 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
609 540 zł a 24 385 094 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 306 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 856 978 zł w 2022 roku.
• 8 690 207 zł w 2021 roku.
• 7 582 663 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dana" a. popowski, d. popowska, t. sadawa, r. sadawa wyniosła 1 744 194 zł.
a
ktywa trwałe to 258 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 485 252 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 744 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 812 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 931 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 744 194 zł w 2022 roku.
• 1 560 655 zł w 2021 roku.
• 1 502 005 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dana" a. popowski, d. popowska, t. sadawa, r. sadawa wyniosły 931 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 744 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 931 474 zł w 2022 roku
• 690 850 zł w 2021 roku
• 854 655 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dana" a. popowski, d. popowska, t. sadawa, r. sadawa wykazała przychody na poziomie 9 754 038 zł.
Organizacja zarobiła 436 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 436 186 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "dana" a. popowski, d. popowska, t. sadawa, r. sadawa wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA