MORSIK SP. Z O.O. | KRS: 0000031722

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

10,1 mln

zysk

28 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

PLAC NIEPODLEGŁOŚCI, 2 A

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2001-10-08

Rozpoczęcie działalności

1999-06-01

Kapitał zakładowy

70000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morsik osiągnęła 10 132 833 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 131 793 zł. Pozostałe przychody to 1040 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 103 936 zł.

Zysk netto wyniósł 27 857 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 403 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 132 833 zł w 2024 roku.
• 10 257 598 zł w 2023 roku.
• 9 144 675 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 857 zł w 2024 roku.
• 188 160 zł w 2023 roku.
• 569 106 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7306238.26

-275705.99

7534362.66

-158917.64

6980718.51

-258732.27

4973182.11

6693.11

5737362.36

215125.99

9144675.19

569105.83

10257597.96

188160.3

10132833.09

27856.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morsik wynosi 46 tys. zł.

EBITDA Morsik wynosi 141 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 42 308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 012 zł w 2024 roku.
• 231 967 zł w 2023 roku.
• 569 542 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 141 261 zł w 2024 roku.
• 291 082 zł w 2023 roku.
• 666 311 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morsik wynosi 7 562 408 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 278 568 zł a 25 332 083 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 348 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 562 408 zł w 2024 roku.
• 8 265 906 zł w 2023 roku.
• 8 906 620 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5124615.45

18265595.65

0

5157510.15

18835906.65

0

4653812.34

17451796.27

0

3342227.18

12432955.28

106916.84

4792329.04

14343405.9

533746.21

8906619.65

22861687.97

674866.43

8265906.27

25643994.9

278567.7

7562408.15

25332082.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morsik wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,150% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Morsik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 274 798 zł.

Koszty operacyjne Morsik wyniosły 10 085 781 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 236 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 274 798 zł w 2024 roku
• 1 138 052 zł w 2023 roku
• 836 340 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morsik wyniosła 2 119 109 zł.

a

ktywa trwałe to 211 687 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 907 422 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 119 109 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 927 679 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 191 431 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 119 109 zł w 2024 roku.
• 1 829 922 zł w 2023 roku.
• 1 604 099 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1619215.24

1586194.87

1559567.67

1079471.01

1220568.29

1604099.08

1829921.79

2119109.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-0.81

-0.03

-0.04

-0.1

-0.89

-0.02

-0.17

3.26

-0.04

0.01

-0.09

0

0.18

1.51

0.04

0.35

0.8

0.06

0.1

0.21

0.02

0.01

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morsik wyniosły 1 191 431 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 119 109 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 191 431 zł w 2024 roku
• 930 100 zł w 2023 roku
• 892 437 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1619215.24

1280828.65

0.79

1586194.87

1406725.92

0.89

1559567.67

1638830.99

1.05

1079471.01

1152041.22

1.07

1220568.29

1078012.51

0.88

1604099.08

892437.47

0.56

1829921.79

930099.88

0.51

2119109.45

1191430.77

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morsik wykazała przychody na poziomie 10 132 833 zł.

Organizacja zarobiła 27 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 857 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 40 639 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

40639

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja Morsik wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03777

0.65499

0.64368

0.62963

0.18993

0.20624

0.1298

0.05019

0

0.07153

0.66109

0.63376

0.71885

0.22656

0.20329

0.1811

0.03509

0

0.04558

0.66317

0.6339

0.79782

0.2282

0.22682

0.15291

0.97393

0

0.48876

0.62811

0.57725

0.80938

0.25632

0.24952

0.41529

0.13554

0

0.69565

0.63796

0.59046

0.72197

0.5855

0.55078

0.77287

0.95303

0

0.75464

0.64654

0.57489

0.50233

0.70778

0.67191

0.90263

0.84877

0

0.6357

0.66069

0.56749

0.48125

0.41948

0.35977

0.62422

0.56143

0.75594

0.44467

0.62708

0.5493

0.57438

0.24038

0.20603

0.39095

0.34221

0

Powiązania

R BOŻENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.10.2001

27.05.2004

R Radkiewicz Monika

Luty 1976

Osoba

wspólnik

27.05.2004

21.07.2005

R Radkiewicz Monika

Luty 1976

Osoba

wspólnik

21.07.2005

23.09.2005

J Kazimierz

Sierpień 1946

Osoba

wspólnik

23.09.2005

11.07.2012

J Kazimierz

Sierpień 1946

Osoba

wspólnik

23.09.2005

11.07.2012

R Bożena

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

21.07.2005

23.09.2005

R Bożena

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

11.07.2012

22.08.2013

R Bożena

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

22.08.2013

R Bożena

Czerwiec 1953

Osoba

reprezentacja

08.10.2001

R Bożena

Czerwiec 1953

Osoba

Udziałowcy

Rostkowska Bożena posiada 139 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.08.2013 jest Rostkowska Bożena kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2012 do 22.08.2013 była Rostkowska Bożena kontrolująca 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.09.2005 do 11.07.2012:
• Jarząbek Kazimierz (50% udziałów)
• Rostkowska Bożena (50% udziałów)

Podobne organizacje do MORSIK

	Organizacja	Numer KRS
1	CHŁODNIA KRAUS SP. Z O.O.	0000061909
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PAŃCZAK SP. J.	0000160350
3	FH "HID" HURT I DETAL SP. Z O.O. SP. K.	0000834638
4	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH "KAMA" M.	0000042805
5	"DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA	0000086093
6	MS GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000611649
7	PERLE SP. Z O.O.	0000657229
8	DELTA DISTRIBUTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000669965
9	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "NOVIS" SŁAWOMIR GĄGOROWSKI	0000540658
10	"MIĘS-HURT" OLEKSIŃSKA SP. J.	0000071096
11	JUREKO SERWIS GASTRO SP. Z O.O.	0000331002
12	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000075579
13	BERTECH SP. Z O.O.	0000549569
14	DARHAL SP. Z O.O.	0000956105
15	TOMAR MARIA HACZKOWSKA, JULIAN HACZKOWSKI SP. J.	0000082050
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK"	0000063389
17	LAKTIS SP. Z O.O.	0000911753
18	2 WW SP. Z O.O.	0000511510
19	STOW. KUPCÓW ZIEMI SIERADZKIEJ NASZ SKLEP	0000166805
20	J&B ZAOPATRZENIE POLSKICH SKLEPÓW SP. Z O.O.	0000940077
21	HOUSE ATLANTIS SP. Z O.O.	0000961885
22	SIEK SP. Z O.O.	0000788776
23	METROPOL FOOD SP. Z O.O.	0000826825
24	GRAB - POL SZALA & DOMACHOWSKI SP. J.	0000257189
25	BATOM SP. Z O.O.	0000869981
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE K.R. MARSZAŁEK	0000009450
27	KAPRON SP. J. DOROTA I ZOFIA GWÓŹDŹ	0000086186
28	KAWON KŁÓSEK SP. J.	0000051843
29	MONOTRADE SP. Z O.O.	0000714637
30	"SZCZEPAN" J. SZCZEPAŃSKI I Z. SZCZEPAŃSKI SP. J.	0000090217

MORSIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000031722 NIP 6112296196 REGON 230874940

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORSIK

MORSIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000031722 NIP
6112296196 REGON
230874940