Organizacja 2 ww osiągnęła 10 681 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 681 279 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 677 858 zł.
Zysk netto wyniósł 3421 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 225 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 681 280 zł w 2022 roku.
• 11 580 802 zł w 2021 roku.
• 12 030 628 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3421 zł w 2022 roku.
• 197 934 zł w 2021 roku.
• 112 355 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2 ww wynosi 7 274 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 206 zł a 26 703 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 843 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 274 062 zł w 2022 roku.
• 8 797 683 zł w 2021 roku.
• 8 606 798 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2 ww wyniosła 1 560 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 560 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 560 776 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 186 036 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 374 740 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 560 776 zł w 2022 roku.
• 929 024 zł w 2021 roku.
• 1 415 668 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2 ww wyniosły 1 374 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 560 776 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 374 740 zł w 2022 roku
• 548 475 zł w 2021 roku
• 1 233 053 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2 ww wykazała przychody na poziomie 10 681 280 zł.
Organizacja zarobiła 12 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 73% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 814 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9111 zł w 2022 roku
• 43 237 zł w 2021 roku
• 35 228 zł w 2020 roku
Organizacja 2 ww wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szot Radosław
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 14.12.2017 jest
Szot Radosław
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2014 do 14.12.2017
był Kondrat Marek
kontrolując 76% udziałów.