STACJA PALIW CZARNOWĄSY SP. Z O.O. | KRS: 0000204863

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

10,1 mln

zysk

114 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, 46C

Kod pocztowy

45-920

Rejestracja

2004-04-27

Rozpoczęcie działalności

2004-04-26

Kapitał zakładowy

132000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stacja Paliw Czarnowąsy osiągnęła 10 071 307 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 071 307 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 957 391 zł.

Zysk netto wyniósł 113 917 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 460 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 071 307 zł w 2024 roku.
• 9 775 673 zł w 2023 roku.
• 11 550 131 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 917 zł w 2024 roku.
• -231 363 zł w 2023 roku.
• -244 601 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6849567.44

171229.18

6877497.28

-21120.48

6231490.65

44440.01

6400456.82

71841.56

8412860.57

136469.31

11550130.55

-244600.67

9775673.44

-231363.23

10071307.04

113916.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stacja Paliw Czarnowąsy wynosi 116 tys. zł.

EBITDA Stacja Paliw Czarnowąsy wynosi 198 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 116 042 zł w 2024 roku.
• -235 799 zł w 2023 roku.
• -239 892 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 197 624 zł w 2024 roku.
• 70 785 zł w 2023 roku.
• -192 057 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stacja Paliw Czarnowąsy wynosi 7 693 710 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 523 839 zł a 25 178 268 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 822 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 693 710 zł w 2024 roku.
• 6 955 517 zł w 2023 roku.
• 8 066 206 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

385659.54

5636954.55

17123918.6

0

4954817.37

17193743.2

403149.19

4735236.33

15578726.63

457030.36

5011367.81

16001142.05

549569.34

6704020.29

21032151.43

0

8066205.87

28875326.38

0

6955517.27

24439183.6

523839.02

7693709.76

25178267.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stacja Paliw Czarnowąsy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja Paliw Czarnowąsy wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,95% w 2023 roku.
• 1,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stacja Paliw Czarnowąsy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stacja Paliw Czarnowąsy wynosi 127 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 403 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 403 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 403 tys. zł w 2024 roku.
• 391 tys. zł w 2023 roku.
• 462 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 452 718 zł.

Koszty operacyjne Stacja Paliw Czarnowąsy wyniosły 9 955 265 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 557 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 452 718 zł w 2024 roku
• 394 197 zł w 2023 roku
• 325 417 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stacja Paliw Czarnowąsy wyniosła 1 648 831 zł.

a

ktywa trwałe to 1 057 950 zł.

a

ktywa obrotowe to 590 882 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 648 831 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 698 452 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 950 379 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 648 831 zł w 2024 roku.
• 1 781 876 zł w 2023 roku.
• 1 951 413 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1819884.8

1760854.59

1591896.9

1621025.48

2004815.99

1951413.31

1781876.2

1648831.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.33

0.03

-0.01

-0.04

0

0.03

0.08

0.01

0.04

0.12

0.01

0.07

0.19

0.02

-0.13

-0.5

-0.02

-0.13

-0.4

-0.02

0.07

0.16

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stacja Paliw Czarnowąsy wyniosły 950 379 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 648 831 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 950 379 zł w 2024 roku
• 1 197 341 zł w 2023 roku
• 1 463 255 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1819884.8

1305672.08

0.72

1760854.59

1267762.35

0.72

1591896.9

1054364.65

0.66

1621025.48

1011651.67

0.62

2004815.99

1272056.87

0.63

1951413.31

1463254.86

0.75

1781876.2

1197340.68

0.67

1648831.31

950379.28

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stacja Paliw Czarnowąsy wykazała przychody na poziomie 10 071 307 zł.

Organizacja zarobiła 115 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1813 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 917 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1813 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1813

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Stacja Paliw Czarnowąsy wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68984

0.50913

0.51327

0.68701

0.7331

0.68024

0.73515

0.78487

0.14101

0.46335

0.50731

0.69224

0.19705

0.18122

0.19203

0.12135

0.48845

0.44018

0.46108

0.64189

0.33368

0.29015

0.44253

0.43297

0

0.45695

0.44947

0.44075

0.61982

0.27538

0.22187

0.42601

0.44564

0.48608

0.44758

0.46414

0.6479

0.39286

0.34398

0.49601

0.54222

0.04671

0.45684

0.43953

0.75508

0.11801

0.09524

0.07036

0.03263

0

0.06022

0.43667

0.41221

0.69511

0.12851

0.11134

0.08053

0.04433

0

0.40316

0.41298

0.34783

0.65893

0.24888

0.20093

0.50151

0.53715

0.50849

Powiązania

M ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2004

05.01.2006

K Władysław

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

25.09.2007

14.05.2008

W Michał

Luty 1981

Osoba

wspólnik

27.04.2004

05.01.2006

W Michał

Luty 1981

Osoba

wspólnik

05.01.2006

25.09.2007

W Michał

Luty 1981

Osoba

wspólnik

27.04.2004

05.01.2006

K Jan

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

05.01.2006

25.09.2007

S Fortuna Marta

Luty 1976

Osoba

wspólnik

25.09.2007

12.06.2013

Ś Mariusz

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

05.01.2006

25.09.2007

Ś Mariusz

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

14.05.2008

13.05.2022

Rol-Pol Ślęzak I

Organizacja

wspólnik

12.06.2013

13.05.2022

Ś Agata

Październik 1992

Osoba

wspólnik

13.05.2022

M Andrzej

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

27.04.2004

05.01.2006

K Władysław

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

27.04.2004

14.04.2006

W Michał

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

27.04.2004

05.01.2006

K Jan

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

05.01.2006

13.05.2022

Ś Mariusz

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

05.01.2006

25.09.2007

S Fortuna Marta

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

25.09.2007

14.05.2008

W Michał

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

14.05.2008

12.06.2013

B Katarzyna

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

14.05.2008

12.06.2013

Ś Marian

Listopad 1940

Osoba

reprezentacja

12.06.2013

13.05.2022

Ś Małgorzata

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

13.05.2022

M Andrzej

Listopad 1963

Osoba

Udziałowcy

Marszałek Andrzej posiada 132 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.05.2022 jest Marszałek Andrzej kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.06.2013 do 13.05.2022:
• Rol Pol Ślęzak I (50% udziałów)
• Ślęzak Agata (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2008 do 12.06.2013:
• Ślęzak Mariusz (50% udziałów)
• Rol Pol Ślęzak I (50% udziałów)

Podobne organizacje do STACJA PALIW CZARNOWĄSY

	Organizacja	Numer KRS
1	BENZOL SP. Z O.O.	0000834591
2	TRANS-PAL PALIWA SP. Z O.O.	0000595047
3	SPÓŁDZIELNIA "AGROMEL" W WOLBORZU	0000234813
4	STEIER SP. Z O.O.	0000210271
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE E.P. JUŚKIEWICZ	0000313571
6	GAMIX SP. Z O.O.	0000253653
7	OKTAN PALIWA SP. Z O.O.	0000715352
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BISKAR" SP. Z O.O.	0000118115
9	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W MAŁEJ WSI	0000132510
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ŁUGAMA" SP. Z O.O.	0000099097
11	STIVJAN SP. Z O.O.	0000035087
12	TRANSMOTIVE SP. Z O.O.	0000626212
13	F.H.U. "EMIR" M. JANICKA, E. JEWIARZ, I. JEWIARZ 28-130	0000312678
14	STACJA PALIW "BIG" SP. J. ŁUKASZEWSKI	0000005422
15	PRZEDSIĘBIORSTWO "PETRO-MARK" SP. Z O.O.	0000147283
16	JAWORSCY SP. J.	0000048309
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AUTOTANK" KOST SP. J.	0000095206
18	VEN-STAR PIOTR PRZYBYŁA ZDZISŁAW STAROŃ SP. J.	0000224962
19	FIRMA "MOTO" M. WŁODOWSKA, M. WALCZAK SP. J.	0000088564
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ROYAL" POŚPIECH SP. J.	0000303290
21	GABAR PALIWA SP. Z O.O.	0000444713
22	PLATINUM-ENERGY PAPUGA SP. Z O.O. SP. K.	0000847382
23	RTL PETROL SP. Z O.O.	0000119672
24	STACJA PALIW ANDRZEJ GORWA, MARIAN MAJSNEROWSKI	0000073511
25	CLIMATRONIX SP. Z O.O. SP. K.	0000742248
26	TOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000848391
27	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ISKIERKA BOREK SP. J.	0000576157
28	WOŁOSZKA - HANDEL I USŁUGI SP. Z O.O.	0001004242
29	PETRA SP. Z O.O.	0000251352
30	TWOJA STACJA SP. Z O.O.	0001032201

STACJA PALIW CZARNOWĄSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000204863 NIP 7542767397 REGON 532442453

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STACJA PALIW CZARNOWĄSY

STACJA PALIW CZARNOWĄSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000204863 NIP
7542767397 REGON
532442453