Organizacja "stacja paliw czarnowąsy" osiągnęła 9 775 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 770 042 zł. Pozostałe przychody to 5632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 001 405 zł.
Strata netto wyniosła 231 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 487 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 775 673 zł w 2023 roku.
• 11 550 131 zł w 2022 roku.
• 8 412 861 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -231 363 zł w 2023 roku.
• -244 601 zł w 2022 roku.
• 136 469 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stacja paliw czarnowąsy" wynosi 6 955 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 439 184 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 219 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 955 517 zł w 2023 roku.
• 8 066 206 zł w 2022 roku.
• 6 704 020 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stacja paliw czarnowąsy" wyniosła 1 781 876 zł.
a
ktywa trwałe to 1 139 531 zł.
a
ktywa obrotowe to 642 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 781 876 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 584 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 197 341 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 781 876 zł w 2023 roku.
• 1 951 413 zł w 2022 roku.
• 2 004 816 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stacja paliw czarnowąsy" wyniosły 1 197 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 781 876 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 197 341 zł w 2023 roku
• 1 463 255 zł w 2022 roku
• 1 272 057 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stacja paliw czarnowąsy" wykazała przychody na poziomie 9 775 673 zł.
Organizacja zarobiła -231 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -231 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "stacja paliw czarnowąsy" wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.