Organizacja Zakłady urządzeń przemysłowych zam kęty osiągnęła 20 541 389 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 541 389 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 056 650 zł.
Zysk netto wyniósł 484 739 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 962 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 541 389 zł w 2022 roku.
• 19 114 990 zł w 2021 roku.
• 13 117 967 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 484 739 zł w 2022 roku.
• 1 863 970 zł w 2021 roku.
• -1 172 579 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakłady urządzeń przemysłowych zam kęty wynosi 21 669 748 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 847 392 zł a 51 353 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 237 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 669 748 zł w 2022 roku.
• 25 872 184 zł w 2021 roku.
• 13 020 311 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakłady urządzeń przemysłowych zam kęty wyniosła 10 255 229 zł.
a
ktywa trwałe to 1 929 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 326 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 255 229 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 048 709 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 206 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 255 229 zł w 2022 roku.
• 10 368 174 zł w 2021 roku.
• 9 265 211 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakłady urządzeń przemysłowych zam kęty wyniosły 2 206 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 255 229 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 206 520 zł w 2022 roku
• 2 804 204 zł w 2021 roku
• 3 565 211 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakłady urządzeń przemysłowych zam kęty wykazała przychody na poziomie 20 541 389 zł.
Organizacja zarobiła 557 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 484 739 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 834 zł w 2022 roku
• 79 930 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zakłady urządzeń przemysłowych zam kęty wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.