Organizacja Komabud - Firma Budowlana Kowalski osiągnęła 156 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 155 832 zł. Pozostałe przychody to 1073 zł.
Całkowite koszty wyniosły 210 308 zł.
Strata netto wyniosła 54 476 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 282 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 905 zł w 2024 roku.
• 214 353 zł w 2023 roku.
• 155 341 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -209 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 476 zł w 2024 roku.
• 2474 zł w 2023 roku.
• -30 754 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komabud - Firma Budowlana Kowalski wynosi -56 tys. zł.
EBITDA Komabud - Firma Budowlana Kowalski wynosi 19 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
217 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -55 549 zł w
2024 roku.
• 2177 zł w
2023 roku.
• -30 754 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
212 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 681 zł w
2024 roku.
• 78 287 zł w
2023 roku.
• 58 216 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komabud - Firma Budowlana Kowalski wynosi 104 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 392 263 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 092 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 604 zł w 2024 roku.
• 152 796 zł w 2023 roku.
• 103 561 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komabud - Firma Budowlana Kowalski wynosi 13,7%. To oznacza, że firma ma szansę 13,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,944% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 13,7% w 2024 roku.
• 10,7% w 2023 roku.
• 14,5% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Komabud - Firma Budowlana Kowalski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2110
zł.
Koszty operacyjne Komabud - Firma Budowlana Kowalski wyniosły 211 381
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-217 361 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2110 zł w 2024 roku
• 8430 zł w 2023 roku
• 1179 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komabud - Firma Budowlana Kowalski wyniosła 2 399 329 zł.
a
ktywa trwałe to 1 915 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 483 487 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 399 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8 331 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 731 290 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -593 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 399 329 zł w 2024 roku.
• 2 468 896 zł w 2023 roku.
• 2 450 209 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komabud - Firma Budowlana Kowalski wyniosły 10 731 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 399 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 447%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 169 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 731 290 zł w 2024 roku
• 10 746 381 zł w 2023 roku
• 10 730 168 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 447% w 2024 roku
• 435% w 2023 roku
• 438% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komabud - Firma Budowlana Kowalski wykazała przychody na poziomie 156 905 zł.
Organizacja zarobiła -54 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 476 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Komabud - Firma Budowlana Kowalski wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"KOMABUD" - FIRMA BUDOWLANA KOWALSKI, MAZUR