Organizacja Szwagier osiągnęła 34 367 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 335 211 zł. Pozostałe przychody to 31 963 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 451 318 zł.
Zysk netto wyniósł 915 855 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 605 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 34 367 173 zł w 2023 roku. • 38 960 915 zł w 2022 roku. • 27 156 751 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
125 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 915 855 zł w 2023 roku. • 1 106 159 zł w 2022 roku. • 664 162 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Szwagier wynosi 30 348 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 773 924 zł a 85 917 933 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 001 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 348 792 zł w
2023 roku. • 34 315 234 zł w
2022 roku. • 24 346 303 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Szwagier wynosi 887 tys. zł.
EBITDA Szwagier wynosi 1,04 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
110 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 887 365 zł w
2023 roku. • 1 087 215 zł w
2022 roku. • 665 748 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
114 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 038 487 zł w
2023 roku. • 1 266 938 zł w
2022 roku. • 809 450 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Szwagier mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Szwagier. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 października 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 października 2024 (MSiG nr 203/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1324862. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/18770/24/543]
UWAGAMSiG 203/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 478147. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/607497/24/708]
MSiG 115/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 478146. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/607497/24/307]
MSiG 115/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 283853. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/481333/23/258]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 283852. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/481333/23/857]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 288454. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/380958/22/781]
MSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 288453. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/380958/22/380]
MSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 283059. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/290046/21/365]
MSiG 91/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 283058. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/290045/21/653]
MSiG 91/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
T
Poz. 214054. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/197921/20/949]
MSiG 86/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
. nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 214053. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/197921/20/548]
MSiG 86/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 248827. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/108552/19/93]
MSiG 84/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 248826. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/108552/19/692]
MSiG 84/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 189935. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/44948/18/738]
MSiG 117/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O
W dniu 04.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 189934. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/44947/18/337]
MSiG 117/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 147347. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.11.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13857/17/462]
MSiG 104/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1
30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 1 ——46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 2 ——- 47 78 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 ——- 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 ——- 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 5 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 6 ——- 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 7 ——- 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW
TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 ——- 45 32 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 9 ——- 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wykreślić: 10 ——- 47 30
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW
SILNIKOWYCH NA STACJI PALIW 11 ——- 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 12 ——- 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13 ——- 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 14 ——- 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 15 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 16 ——- 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 17 ——- 56
30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 18 ——- 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 19 ——- 47 24
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST,
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 20 ——- 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 21 ——- 45 32 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOSMETYKÓW I AKCESORIÓW DO
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 22 ——- 47 25 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 23 ——- 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION,
NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH,
KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
24 ——- 71 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE
Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 25 ——- 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 131766. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12568/16/807]
MSiG 102/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Szwagier nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Szwagier wynosi 0,06%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2023 roku. • 0,00% w 2022 roku. • 0,00% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Szwagier charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Szwagier wynosi 671 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 133 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,37 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 133 tys. zł a 1,37 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
68 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 671 tys. zł w 2023 roku. • 747 tys. zł w 2022 roku. • 535 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 133 tys. zł w 2023 roku. • 163 tys. zł w 2022 roku. • 100 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,37 mln zł w 2023 roku. • 1,56 mln zł w 2022 roku. • 1,09 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 311 963
zł.
Koszty operacyjne Szwagier wyniosły
33 447 845
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 279 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 311 963 zł w 2023 roku • 1 234 436 zł w 2022 roku • 1 021 406 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,9% w 2023 roku •
3,3% w 2022 roku •
3,9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Szwagier wyniosła 6 815 495 zł.
a
ktywa trwałe to 4 172 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 643 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 815 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 031 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 783 596 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 019 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 125 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 815 495 zł sumy bilansowej i 5 031 899 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 789 634 zł sumy bilansowej i 5 222 204 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 6 275 457 zł sumy bilansowej i 4 780 206 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18,2%.
Marża operacyjna wyniosła 2,58%.
Marża netto wyniosła 2,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Szwagier wyniosły 1 783 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 815 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 783 596 zł w 2023 roku • 1 567 430 zł w 2022 roku • 1 495 251 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2023 roku • 23% w 2022 roku • 24% w 2021 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Szwagier wynosi 1,51 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,12 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,51, czyli same środki pieniężne pokrywają 51% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Szwagier wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:34 329 567,56
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 063 955,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów31 265 611,92
B. Koszty działalności operacyjnej33 424 228,54
I. Amortyzacja151 121,86
II. Zużycie materiałów i energii534 917,59
III. Usługi obce1 021 923,50
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)135 001,64
V. Wynagrodzenia1 045 143,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)266 819,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe76 109,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów30 193 191,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)905 339,02
D. Pozostałe przychody operacyjne5 642,98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 642,98
E. Pozostałe koszty operacyjne23 616,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne23 616,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)887 365,34
G. Przychody finansowe31 962,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne31 962,52
H. Koszty finansowe3 473,10
I. Odsetki, w tym: (+1)3 473,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)915 854,76
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)915 854,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Szwagier składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 112 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 47 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-112
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−1 mies. 17 dni29-05-2024
2022
−2 mies. 29 dni17-04-2023
2021
−5 mies. 5 dni13-05-2022
2020
−5 mies. 13 dni05-05-2021
2019
−5 mies. 25 dni23-04-2020
2018
−2 mies. 22 dni24-04-2019
2017
−2 mies. 16 dni30-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
