Organizacja Przedsiębiorstwo zagraniczne "gramex - 2m" osiągnęła 435 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 432 266 zł. Pozostałe przychody to 3457 zł.
Całkowite koszty wyniosły 268 268 zł.
Zysk netto wyniósł 163 997 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 435 722 zł w 2023 roku.
• 315 727 zł w 2022 roku.
• 304 475 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 997 zł w 2023 roku.
• 110 638 zł w 2022 roku.
• 95 408 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo zagraniczne "gramex - 2m" wynosi 1 973 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
653 583 zł a 5 475 087 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 973 050 zł w 2023 roku.
• 1 639 594 zł w 2022 roku.
• 1 559 750 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo zagraniczne "gramex - 2m" wyniosła 1 417 494 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 961 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 456 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 417 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 368 772 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 722 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 417 494 zł w 2023 roku.
• 1 352 856 zł w 2022 roku.
• 1 341 725 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo zagraniczne "gramex - 2m" wyniosły 48 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 417 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 722 zł w 2023 roku
• 37 444 zł w 2022 roku
• 41 543 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo zagraniczne "gramex - 2m" wykazała przychody na poziomie 435 722 zł.
Organizacja zarobiła 180 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 997 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2703 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 219 zł w 2023 roku
• 10 942 zł w 2022 roku
• 9436 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo zagraniczne "gramex - 2m" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.