Organizacja Rodan invest osiągnęła 441 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 367 192 zł. Pozostałe przychody to 73 950 zł.
Całkowite koszty wyniosły 313 035 zł.
Zysk netto wyniósł 54 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 441 142 zł w 2023 roku.
• 355 418 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 157 zł w 2023 roku.
• -32 960 zł w 2022 roku.
• 85 958 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rodan invest wynosi 1 534 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
541 572 zł a 5 460 575 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 534 581 zł w 2023 roku.
• 1 220 246 zł w 2022 roku.
• 2 027 778 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rodan invest wyniosła 1 581 361 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 413 435 zł.
a
ktywa obrotowe to 167 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 581 361 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 365 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 217 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 581 361 zł w 2023 roku.
• 1 516 376 zł w 2022 roku.
• 1 691 526 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rodan invest wyniosły 216 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 581 361 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 216 217 zł w 2023 roku
• 205 308 zł w 2022 roku
• 347 499 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rodan invest wykazała przychody na poziomie 441 142 zł.
Organizacja zarobiła 58 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3891 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 649 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3891 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rodan invest wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.