Organizacja Grupa producencka vodar osiągnęła 19 410 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 326 846 zł. Pozostałe przychody to 83 334 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 039 824 zł.
Zysk netto wyniósł 287 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 714 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 410 180 zł w 2022 roku.
• 20 879 843 zł w 2021 roku.
• 14 835 804 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 022 zł w 2022 roku.
• 1 178 791 zł w 2021 roku.
• 454 195 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producencka vodar wynosi 21 486 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 870 219 zł a 48 525 450 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 792 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 486 679 zł w 2022 roku.
• 25 818 264 zł w 2021 roku.
• 18 006 428 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producencka vodar wyniosła 15 535 259 zł.
a
ktywa trwałe to 8 438 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 096 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 535 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 864 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 670 631 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 859 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 535 259 zł w 2022 roku.
• 14 594 427 zł w 2021 roku.
• 13 791 783 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producencka vodar wyniosły 5 670 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 535 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 670 631 zł w 2022 roku
• 5 016 820 zł w 2021 roku
• 5 392 968 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producencka vodar wykazała przychody na poziomie 19 410 180 zł.
Organizacja zarobiła 386 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 99 970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 854 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 970 zł w 2022 roku
• 124 151 zł w 2021 roku
• 116 260 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producencka vodar wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dębska Bożena
posiada 2364 udziałów, które stanowią 90.4% firmy.
Największym udziałowcem od 18.08.2022 jest
Dębska Bożena
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2005 do 18.08.2022
był Dębski Krystian
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 25.01.2005 do 09.08.2005 najwięcej udziałów posiadał Sola Lech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.