Organizacja "agro-max" waldemar leszczyński i paweł woźniak osiągnęła 78 262 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 177 587 zł. Pozostałe przychody to 85 304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 028 359 zł.
Zysk netto wyniósł 6 149 228 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 368 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 262 891 zł w 2022 roku.
• 53 451 335 zł w 2021 roku.
• 52 359 941 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 946 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 149 228 zł w 2022 roku.
• 3 753 731 zł w 2021 roku.
• 2 769 724 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro-max" waldemar leszczyński i paweł woźniak wynosi 82 943 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 171 796 zł a 195 657 228 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 917 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 943 969 zł w 2022 roku.
• 54 179 730 zł w 2021 roku.
• 48 665 293 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro-max" waldemar leszczyński i paweł woźniak wyniosła 15 666 559 zł.
a
ktywa trwałe to 2 673 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 992 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 666 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 229 062 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 437 497 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 743 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 666 559 zł w 2022 roku.
• 11 185 746 zł w 2021 roku.
• 8 934 318 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro-max" waldemar leszczyński i paweł woźniak wyniosły 7 437 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 666 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 564 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 437 497 zł w 2022 roku
• 6 478 300 zł w 2021 roku
• 5 361 291 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro-max" waldemar leszczyński i paweł woźniak wykazała przychody na poziomie 78 262 891 zł.
Organizacja zarobiła 6 149 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 149 228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 150 411 zł w 2020 roku
Organizacja "agro-max" waldemar leszczyński i paweł woźniak wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "AGRO-MAX" WALDEMAR LESZCZYŃSKI I PAWEŁ WOŹNIAK