Organizacja Dnk agro osiągnęła 13 501 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 431 446 zł. Pozostałe przychody to 69 897 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 757 676 zł.
Zysk netto wyniósł 673 770 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 501 343 zł w 2023 roku.
• 11 116 769 zł w 2022 roku.
• 4 486 477 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 673 770 zł w 2023 roku.
• 320 258 zł w 2022 roku.
• 62 720 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dnk agro wynosi 12 496 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
800 449 zł a 33 753 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 496 423 zł w 2023 roku.
• 8 987 335 zł w 2022 roku.
• 3 296 794 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dnk agro wyniosła 3 150 890 zł.
a
ktywa trwałe to 34 913 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 115 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 150 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 067 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 083 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 150 890 zł w 2023 roku.
• 2 587 972 zł w 2022 roku.
• 2 290 089 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dnk agro wyniosły 2 083 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 150 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 083 625 zł w 2023 roku
• 2 194 476 zł w 2022 roku
• 2 216 852 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dnk agro wykazała przychody na poziomie 13 501 343 zł.
Organizacja zarobiła 841 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 168 055 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 673 770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 014 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 168 055 zł w 2023 roku
• 85 571 zł w 2022 roku
• 18 687 zł w 2021 roku
Organizacja Dnk agro wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.