Organizacja Przedsiębiorstwo hodowlane "ratno dolne" osiągnęła 1 388 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 388 741 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 247 482 zł.
Zysk netto wyniósł 141 259 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -328 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 388 741 zł w 2022 roku.
• 5 395 431 zł w 2021 roku.
• 735 724 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 259 zł w 2022 roku.
• 15 261 zł w 2021 roku.
• -159 419 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo hodowlane "ratno dolne" wynosi 1 992 387 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
501 523 zł a 3 471 854 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -191 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 992 387 zł w 2022 roku.
• 4 053 577 zł w 2021 roku.
• 874 615 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo hodowlane "ratno dolne" wyniosła 715 540 zł.
a
ktywa trwałe to 106 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 608 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 715 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 668 697 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 842 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -744 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 715 540 zł w 2022 roku.
• 3 615 734 zł w 2021 roku.
• 588 221 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo hodowlane "ratno dolne" wyniosły 46 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 715 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -630 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 842 zł w 2022 roku
• 3 088 296 zł w 2021 roku
• 76 044 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo hodowlane "ratno dolne" wykazała przychody na poziomie 1 388 741 zł.
Organizacja zarobiła 141 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo hodowlane "ratno dolne" wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Silesian Farm
posiada 2948 udziałów, które stanowią 35.7% firmy.
Największym udziałowcem od 14.03.2012 jest
Silesian Farm
kontrolujący 36% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2005 do 14.03.2012
był Silesian Farm
kontrolując 36% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.11.2005 do 14.12.2005:
• Pacholak Andrzej (32% udziałów)
• Olejnik Michał (32% udziałów)
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANE "RATNO DOLNE"